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岗位说明书岗位名称：商品部管理部助理说明书编号NO：岗位编号PU03部门商品部部门定员组别直接上级商品部主管直接下属无工资级别月薪标准审核批准序号工作内容工作标准1制订月度工作计划每月28日前将下月月工作计划修订完成；（注：内容必须包含——销售目标、其它费用收取目标、新品引进计划、商品淘汰计划、门店DM促销计划、季节性商品采购计划）2查看电脑，分析报表1、每天上午9：30前查前一天商品销售报表，掌握当前的类别销售、毛利、毛利率的进度情况2、每天上午9：30查前一天DM商品销售报表：掌握DM商品销售、库存状况3、每天上午9：30查前一天畅销商品排行销售报表：掌握每天畅销前500名商品销售、库存状况3参加例会、或其他会议1、参加每天上午8：30办公室早会，加强当天工作重点2、参加每天上午9：00商品部早会，检查、总结头天工作，安排、加强当天工作3、参加每周1上午8：30办公室周，总结上周工作，加强本周工作重点4、参加每月26日商品部月会，总结本月工作，计划下月工作、重点4协助采购主管的日常工作(采购订单完成)1、采购订单制作业务：A、新品引进商品定货：日均销售*（供应商送货天数+预计销售天数+采购周期+安全库存天数）B、普通商品定货：日均销量*（供应商送货天数+预计销售天数+采购周期-本期库存可销天数+安全库存天数）C、DM商品、季节商品、节庆商品定货：日均销量*（供应商送货天数+预计销售天数+采购周期-本期库存可销天数+安全库存天数）*定货系数2、及时完成各项工作3、遵守工作程序、规范及职责范围5查缺货、向供应商下订单、催货1、根据销售报表，根据定货计算公式，查找缺货品项，每周1完成订单作业2、订单完成后10分钟内发出订单3、订单传送当天对定货数量、送货时间描述准确4、下午5：00查到货、退货情况，5：30汇报给上级5、每周4定单到货汇总，5：30汇报给上级6、每周5新品销售、特殊陈列商品销售、淘汰商品库存报表5：30汇报给上级6发传真1、传真机操作正确，如果是人工传真，需要报公司名称、部门和发给谁、传真的简单内容2、订单或传真文件在确定10分终内及时发送，并在去电话确定对方是否清楚收到3、按使用规定使用传真机7整理、保管厂商合同等资料1、供应商谈好的合同一式3份（交供应商一份/财务一份/采购一份）1、按厂编整理、保存供应商档案资料（建档资料、合同、3证、质检报告、商品资料）2、建立供应商数据库，平时不定时（每周5总结汇总交上级）8执行商品变价1、活动促销变价：活动开始前8天将准确的明细给到信息部2、每周2、5正常变价：严格依流程、制度执行，填写准确清楚3、紧急特殊变价：接到通知立即执行，并监督信息部及时完成9接待供应商，参与谈判、定价、对帐1、见到供应商应主动热情接待，招呼、安排就坐、到水等2、参与供应商谈判，主动和供应商沟通，建立良好关系。3、合理定价，提高毛利、销售，保证公司利益3、供应商交单当天必须和其对完帐务、仔细完成，结果当天汇报上级10通知供应商结款，协调结款事项积极、认真协调供应商处理结款流程，保证每月10-15日结款及时准确（月结供应商）11交快讯报表（报批表、提交表、堆头计划表）按规定时间完成：1、新品销售跟踪表：每周5跟踪一次，提交上级2、滞、残处理跟踪表：每周5提交上级（销售或退货情况）3、陈列跟踪表：每周5提交上级4、DM快讯表：在DM快讯开始前7天给到各部门5、兑奖明细表：每月25日完成12提取快讯商品，协助快讯拍照，并列出明细1、快讯拍照前一天准备好所有拍照商品及明细2、按规定快讯拍照的时间前有续的排列好商品，以便拍照时迅速准确提取3、在拍照时准确做好记录，以便正确校高13填写、递交待签批资料1、变价填写：准确填写变价单（编码/名称/原价/进价/售价）2、新品引进、商品淘汰表格填写（编码、名称、所代替/增商品、替/增原因）3、陈列商品协议表格填写：门店、时间、编码、名称、数量、费用14处理价格差异、扣补1、发现价格差异，认真核对，在当天落实，找出差异原因并解决，在系统中做商品扣补明细表2、28号对扣补商品明细做汇总，以便对帐3、熟悉电脑扣补操作，在需要扣补当天内准确完成，维护公司利益15巡视卖场、周转仓1、每周2用半天时间巡视门店（不少于3个门店），带着问题下门店，检查自己的工作，次日做总结、调整。2、每周2到物流巡视，准确掌握仓存情况和残次退货情况，掌握仓存及销售状况，汇总后次日商品部早会做总结、调整3、每周5查看商品周转天数，控制存货量（周转天数=月平均库存/月销售含税成本×30天），周转天数控制在50天16与营运部交换意见1、与营运部沟通商品特殊商品陈列：合理利用门店空间陈列，提高销售，收取供应商费用2、与营运部沟通商品分货处理：让货品可以及时到门店，不在物流停滞3、每月6日与营运部沟通淘汰商品处理：保证商品跟新工作4、每月25日与营运部沟通临期商品：调货、退货、集中处理5、和门店沟通：通过门店了解顾客的需求，多听取门店的意见17临期商品处理1、每月25日9：00前收取营运提供的临期提报明细，整理出可退和不可退商品2、每月26日联系供应商做退货、变价处理3、每月27日完成临期处理意见，和营运部沟通并确定处理，交副总审核4、每月28日副总审核过的明细传送给物流18协助门店处理退换货1、和营运、物流沟通确定退货到物流的时间2、联系供应商，沟通确定退货到厂家的时间3、在供应商确定的时间内处理滞、残等积压品4、准确填写处理滞、残跟踪表19与物流部交换意见1、每月15日、28日针对物流呆、滞、残次积压商品做处理2、和物流交换意见供应送货时的情况，监督商品资料的准确性（品名、规格、包装因子、产地、保值期）20与财务部交换意见1、每月和供应商对帐的时候，审核付款单据的时候，和财务一起做到帐务清楚，确保供应商的款项，扣除相关费用2、财务组织盘点时，负责商品部对本部门涉及到的单据在财务要求的时间内完成3、处理单据保证数据准确，在财务规定的时间（每周二、五）准时交单、清帐21与信息部交换意见1、每月28日检查商品资料，有错误情况汇总给信息部跟正2、每周2、5给到信息部变价资料3、建立新品时和信息部商品类别建立，保证商品类别建立准确22向供应商催交营业外费用1、积极、主动、礼貌进行2、不得出现差错3、制作费用收取明细表（扣一笔清一笔），每月最后1日交上月的费用收取明细表给上级核对，次月1日交给副总23市调工作1、每周半天时间做市场调查工作2、了解竞争对手情况，学习总结别人的优点3、了解市场信息变化，增强自己业务熟悉4、写总结（调查目的、内容、情况、自己要怎样调整）24兑奖商品的处理1、每月25日搜集门店的兑奖明细，做好交接记录登记2、制作电子版兑奖明细，以便查询3、按兑奖明细负责与供应商处理兑奖商品4、送到物流的兑奖商品：传明细给到物流分货5、兑现金的兑奖商品：现场对给门店，签字确认6、供应商直接兑到商品部的兑奖商品：在当星期营运会给到门店25与物流部交换意见3、每月15日、28日针对物流呆、滞、残次积压商品做处理4、和物流交换意见供应送货时的情况26上级交办的其他事务按时、按标准完成，给予回复27接受主管安排的业务培训、形象培训1、准时参加；2、提高自身的整体素质；3、全心学习，发挥到投入工作其他责任1、保持办公环境的整洁；2、突发性事件的处理商品部助理任职资格性别：男女均可年龄：22—25岁身高：男：170CM，女：160CM视力：正常语言：普通话标准知识1．教育：大专以上学历，管理、商业、营销、经济或相关专业优先2．培训：计算机操作，财务知识，采购、文秘专业培训，3．经验：一年以上本业态工作经验，或1.5年以上商业系统办公、公关事务经验4．技能：熟悉电脑操作，WINDOWS、OFFICE系统及办公设备使用，熟知部分的商品专业知识能力1．良好的语言、文字表达、协调、沟通能力2．快速的数字计算及应变能力、记忆力3．良好的观察、分析、总结、判断能力4．一定的谈判能力、谈判技巧5．独立处理问题的能力性格特征细致、热情、积极主动、机智，冷静，良好的服务服务意识身体状况身体健康、精力充沛品质思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神涉及知识谈判、合同法、一定的财务知识、税务知识、商品专业知识、市场营销知识、公关办公事务知识计算机知识、顾客消费心理学技术能力熟悉计算机管理系统的操作、熟知各种办公设备的使用及办公事务工作开展，熟悉本业态商品采购的工作流程、规定使用设备计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备身体姿势坐：70％，站、走：30％工作情况1．场所：室内（卖场）80％，室外20％2．时间：8：30－12：00，14：00－18：003．交往对象：供应商、顾客、店内各部门职员晋升途径商品部主管补充信息1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程2、熟悉公司、门店结构及门店商品分布、周转仓布局