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第24章商场超市绩效考核全案24.1采购部关键绩效考核指标............................................................................................124.2配送部关键绩效考核指标............................................................................................224.3营运部关键绩效考核指标............................................................................................224.4收银部经理绩效考核指标量表....................................................................................324.5防损部经理绩效考核指标量表....................................................................................424.6商场超市绩效考核制度................................................................................................524.7商场防损部绩效考核制度..........................................................................................1424.1采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划达成率月/季/年度%100计划采购金额或数量实际采购金额或数量采购部2新商品引进率月/季/年度%100期末商品总数量量考核期内引进新商品数3采购及时率月度考核期内采购及时率达到100%采购部4采购成本的降低年度计划采购成本-实际采购成本财务部5采购质量合格率月/季/年度%100数量全部采购商品的次数或数量采购合格商品的次数或营运部6毛利率年度%100营业额毛利财务部7商品回转天数年度年周转次数365年周转次数=期末库顾虑期初库存年销售额采购部8商品周转率月/季/年度1.商品周转率=%100平均存货额平均销售额2.平均存货额=2期末存货额期初存货额采购部9应付账款周转期间月度360进货净额应付票据应付账款采购部10存货水平月度前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量采购部11安全存量月度日均销量×紧急补货所需的时间采购部24.2配送部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1配送计划达成率月/季/年度%100计划完成的配送数量实际完成的配送数量配送部2管理费用控制率月度%100当月计划部门管理费用当月实际部门管理费用财务部3平均配送费用月度月平均配送量月配送费用总额财务部4平均装卸成本月/年度装卸货物总量装卸总成本配送部5紧急订单响应率月度%10012同期订单总数小时出货的订单数未超过配送部6库存盘点账实相符率月/年度%100实际库存盘点物资总额库存盘点账物相符金额配送部7货损货差率季/年度%100同期配送货物数量货损货差数量配送部8车船满载率月度%100车船装载能力车船实际装载能力配送部9送货准时率月/季/年度%100送货总次数按时送货次数配送部24.3营运部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1营业收入月/季/年度考核期内全部营业收入总计财务部2营收达成率月/季/年度%100目标营业收入实际营业收入财务部3营业成长率月/季/年度%100收入上期（去年同期）营业本期营业收入财务部4销售收入同期增长率月/季/年度%1001上年销售额或销售量当年销售额或销售量财务部5销售回款率月/年度％计划回款额实际回款额100财务部6商品回转率月/年度指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数营运部7商品结构优化目标达成率月/季/年度%100总项数商品结构优化目标设定项数商品结构优化目标达成率商品结构优化目标达成商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等营运部24.4收银部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位收银部经理部门收银部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1收银差错率25%考核期内收银差率控制在%之内2收银速度15%考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要求3收银任务达成率30%考核期内收银任务达成率达%4客户满意度10%考核期内客户满意度得分达到分5收银机操作10%收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调查得分的算术平均值达到分以上6服务技能5%收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值达到分以上7员工技能培训与管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：24.5防损部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位防损部经理部门防损部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1防损计划达成率20%考核期内防损计划达成率100%完成2商品损耗率25%考核期内商品损耗率控制在%之内3失窃事件次数5%考核期内失窃事件次数控制在次以内4突发事件处理及时率15%考核期内突发事件处理及时率控制在%之内5防损的投资回报率5%考核期内防损的投资回报率达%6损耗金额15%考核期内损耗金额控制在元之内7防损技术运用10%考核期内防损技术运用合理，领导满意度调查问卷得分在分以上8员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：24.6商场超市绩效考核制度制度名称商场超市绩效考核制度受控状态编号第1章考核的目的第1条绩效考核的目的：提升组织运营效能、提高员工工作效率。第2章考核的范围第2条公司及下属分店。第3章定义第3条绩效——员工在一定时间和条件下，利用必要的资源为实现预定的工作目标而采取的有效工作行为和实现有效的工作成果，包括工作效果、效率和效益等。第4条绩效管理——对员工实施动态指导与管理，以促进其绩效水平的提升与公司发展目标一致的管理过程。第5条工作目标——为使工作成果达到规定要求而设定的目标。第6条关键绩效指标——决定或密切影响员工实现工作目标的关键工作层面和工作要素。第7条绩效标准——界定关键绩效指标的实现程度对工作目标的实现是否有效的规定尺度和衡量标准。第4章职责第8条总经理1.制定公司战略发展格局，确定公司保持长期发展的方针、政策、策略和目标。2.审批公司年度或阶段性经营目标。3.审批分管副总经理的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标及标准。4.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。第9条总经理办公室1.拟定公司年度或阶段性经营目标。2.拟定分管副总经理的工作目标、关键绩效指标及标准。3.审批各部门、分公司、分店的总体工作目标。4.审批各部门负责人的工作目标、关键绩效指标及标准。5.审批各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。6.分管副总经理的绩效评估和改进指导工作。第10条分管副总经理1.拟定分管部门的年度或阶段性总体工作目标。2.拟定分管部门负责人的工作目标、关键绩效指标和标准。3.审批各级管理岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。4.审核各级管理人员和重要岗位人员的绩效评估结果。5.部门负责人的绩效评估和绩效改进指导工作。第11条各部门、分店负责人1.拟定管理岗位的年度或阶段性工作目标、关键绩效指标和标准。2.审批其他工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。3.所属员工的绩效评估和改进指导工作。第12条各级管理人员1.拟定管理范围内各工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。2.所属员工的绩效评估和改进指导工作。第13条员工1.与主管人员共同拟定所属岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。2.完成设定的目标、绩效指标和标准。第14条人力资源部1.提供有关绩效管理体系相关内容的培训和咨询。2.协助制定和评估各级工作岗位的工作目标、关键绩效指标和标准。3.监督绩效管理过程符合规范操作要求。4.就绩效管理过程的有效性和效率与公司高层保持顺畅沟通。5.绩效管理过程形成的文件、资料和其他信息的收集、保存和管理。6.受理绩效投诉。第5章考核的程序第15条绩效管理原则1.工作目标及关键绩效指标管理原则。以各层级工作目标为绩效导向，以支持工作目标达成的关键绩效指标的实现程度为绩效评估的重要参数。2.实效原则。通过绩效管理过程的实施，促成实际工作成果和业绩的实效提升。3.关键绩效指标设定原则。关键绩效指标的设定来源于财务、顾客、内部经营和学习成长四个方面。4.职业规划原则。将员工绩效评估和改进提升与其职业生涯规划紧密结合起来。5.物质激励原则。将员工绩效水平与其工作收入部分挂钩。第16条绩效管理手册1.建立《绩效管理手册》的部门包括：（1）本部各部门；（2）本地分公司；（3）异地分公司、分店各部门。2.《绩效管理手册》采用活页文件夹的形式，由人力资源部统一制作和发放，各建立部门负责人指定专人领取、记录和管理。3.《绩效管理手册》的内容包括但不限于：（1）所属部门各岗位的《岗位说明书》；（2）年度或阶段性的《工作目标管理责任书》；（3）“关键绩效指标明细表”；（4）“绩效管理日志”；（5）“绩效面谈（指导）记录表”；（6）“绩效信息（数据）采集表”；（7）《绩效评估报告》。4.确保加入《绩效管理手册》中的任何有关信息都是经其直接上级确认和隔级上级承认的。5.各部门每月25日至30日将《绩效管理手册》送交人力资源部审核检查：本地分店的手册送交人力资源部审查；异地分店的手册送交行政人事部门。第17条绩效管理区间1.完整的绩效管理区间应包含以下内容和阶段。（1）设定工作目标。（2）设定关键绩效指标、标准和统计方法。（3）制订工作计划和进行绩效面谈。（4）中期改进指导。（5）绩效评估与面谈。（6）绩效评估结果输出。2.设定阶段性绩效管理区间一般不超过半年；设定年度绩效管理区间，应在每个季度终了时进行中期改进指导与修正。第18条设立工作目标1.依据公司经营发展战略，相关管理人员在各管理层面上设定年度或阶段性工作目标。部门的工作目标由部门负责人的直接上级设定；各工作岗位的工作目标由该岗位的直接上级设定。2.根据不同的工作内容和性质，应拟定合理和适当的工作目标。当业务状况须形成阶段性成果时，应设立阶段性工作目标；当业务状况以年度为总结区间时，应设立年度工作目标。3.设定年度工作目标或跨季度的阶段性工作目标时，应在每季度对工作目标的实现情况进行评估、检查与修正，以确保目标的达成。4.设定好的工作目标应与责任人签订“工作目标管理责任书”，经直接上级确认、隔级上级承认后，加入《绩效管理手册》。第19条设定关键绩效指标、标准和统计方法1.设定关键绩效指标和标准的原则（1）关键绩效指标、绩效标准、测量、统计方法和评估信息收集渠道的确定，由员工与其直接上级共同进行，员工应服从直接上级合理的设定与安排。（2）设定的关键绩效指标和标准必须能够直接支持工作目标的实现，否则视为无效指标标准。（3）设定的关键绩效指标和标准必须满足SMART原则。2.关键绩效指标的设定维度（1）财务类指标。指从财务管理的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于财务类关键绩效指标的包括现金流、投资回报率、销售额、支出费用等。（2）顾客（含内部顾客）类指标。指从顾客与关联方的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于顾客类关键绩效指标的包括服务满意度、工作效率、服务人性化、市场份额等。（3）内部经营（业务流程）类指标。指从主干业务流程的角度影响目标达成和绩效水平的指标，可列为但不限于内部经营过程