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文件编号：FG-错误!未找到引用源。*************连锁超市有限公司超市业务流程错误!未找到引用源。2011年6月，V1.001、合同引入流程合同引入流程信息部财务部采购部开始若信息有误，返回进行修正财务人员：按《供应商基本信息录入》及合同原件在[合同财务审核]模块中检查录入信息，确认无误，审核单据提示：此步可配置为系统自动审核？录入员：按《供应商基本信息录入》、合同原件、在［合同编辑］录入信息，保存并审核单据。采购主管：与供应商谈判，达成合作意向采购主管：根据新签合同，将填写手工《供应商基本信息录入》交由信息部做录入和资料建档采购主管：签订供应商合同，报采购经理审批结束需确认的配置：1、主合同是否需要财务审核需要=1，表示[合同财务审核]模块需要人工审核不需要=2，表示[合同财务审核]模块需要系统自动审核关注点：1、合同类型合同类型不可以修改2、结算方式如结算方式修改：截止到修改日期前所有的单据、销售按修改前的帐期结算3、经营范围：影响[采购协议编辑]模块商品资料的录入4、一个供应商编码只能对应一种合同类型一种结算方式录入员：在［合同查询］模块中查找新供应商的编码，将编码填在供应商合同上记录供应商编码2、合同变更流程合同引入流程信息部财务部采购部开始若信息有误，返回进行修正财务人员：按《供应商基本信息录入单》及合同变更原件在[合同变更财务审核]模块中检查录入信息，确认无误，审核单据提示：此步可配置为系统自动审核？录入员：按《供应商基本信息录入单》、合同变更原件、在［合同变更］录入信息，保存并审核单据。采购主管：与供应商谈判，达成修改意向采购主管：根据新签合同，将填写手工《供应商基本信息录入单》交由信息部做录入和资料修改采购主管：签订供应商《合同变更合同单》，报采购经理审批结束需确认的配置：1、主合同是否需要财务审核需要=1，表示[合同变更财务审核]模块需要人工审核不需要=2，表示[合同变更财务审核]模块需要系统自动审核3、费用立项费用立项流程信息部财务部采购部开始若信息有误，返回进行修正财务人员：按《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》在［供应商固定扣项维护单］/［供应商临时扣项维护单］模块中，进行数据检查并审核录入员：按《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》在［供应商固定扣项维护单］/［供应商临时扣项维护单］模块中录入信息并保存。采购主管：与供应商谈判，签定费用协议采购主管：根据费用协议，将填写手工《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》交由信息部做录入结束财务人员：在[供应商扣项缴款单中]收取相关的临时费用4、商品引入流程录入员：在[采购协议审核]模块中进行审批。采购主管：手工填写《商品引进单》申请引进新品，交采购经理审批。录入员：按《商品引进单》上的内容录入［采购协议编辑］并保存.财务人员：根据《商品引进单》进行商品的进/销项税率签字后交录入员。录入员：在［采购协议查询］查询系统生成的商品编码，并在《商品引进单》上记录商品编码便于查询采购经理：根据《商品引进单》进行品项、进价、售价、结算方式等进行审批，签字后交财务部商品引入流程财务部信息部采购部开始若信息有误，返回进行修正结束5、商品资料修改商品资料修改流程采购部信息部录入员：按照《商品资料更改单》在[商品资料维护单]等模块中录入变更资料，保存并审核单据录入员：存档手工单据，备查开始结束采购主管/采购员：填写手工《商品资料变更单》，报采购经理签字审批。交录入员录入系统。商品的资料有变化或者资料错误6、供应商资料修改流程供应商资料修改流程信息部采购部供应商的资料有变化或者资料错误采购主管/采购员：填写手工《供应商资料更改单》，报采购经理签字审批。交录入员录入系统。录入员：存档手工单据，备查录入员：按照《供应商资料更改单》在[供应商资料维护]等模块中录入变更资料，保存并审核单据结束开始7、新品订货流程新品订货流程采购部配送中心门店采购主管：计划商品陈列位置及订货品项清单及数量等信息，将清单交由采购员进行新品订货采购员：根据订货清单表在[订货审批单]模块中制作新品订单并审核收货员收货结束厂商进行送货结束收货员收货开始采购员：在[查询订货审批单模块中打印新品订单，传真供应商并确认有效性8、门店补货流程直送门店补货申请流程-直送供应商门店采购部配置确认：1、订货审批单是否自动审核？1=自动，表示［订货审批单］由系统自动审核0=手工，表示［订货审批单］由人工审核2、订货审批单是否按进项税率分单？0=不区分1=按进项税率3、补货汇总的审核时间？采购主管：在［订货审批单］模块中对补货数进行审核配置：可配置为由系统自动审批？开始录入员：在［查询直送订单］模块中打印《订货单》并传真给供应商通知送货系统定时汇总审核审核时间？采购主管：在系统定时审核前，可在［待审核补货申请处理］模块中修改本次订货供应商、商品物流方式商品课：按补货周期,根据商品库存以及销售情况，填写《补货申请单》录入员：按《补货申请单》在［补货申请单］模块中录入补货信息，保存并审核单据供应商：接收订单，准备发货结束配送门店补货申请流程-直送门店业务中心配送中心配置确认：1、补货配送数据库存不足分配方案？0=减半配送1=配部分不足放弃2=配部分不足产生等货配送单例：门店补10个A商品，在将[补汇申请汇总审核单]审核完成后，判断配送中心A商品有6个库存，在途配送数为2个，根据以下规则：当配置为：0=减半配送时，则：10/2=5个，5商品当前库存-在途配送数，为本次的配货数。当配置为：1=配部分不足放弃，则：配送中心配6个A商品给门店，不足直接放弃。当配置为：2=配部份不足产生等货配送单，则:配送中心配6个A商品给门店，不足部份在业务中心生成[订货审批单]，配送走正常的验收。同时将不足部份转到待补货申请汇总审核表中，当配送正常验收完，该表单会随着正常的补货单一样进行汇总审核，走正常的配送发货流程。录入员：按《补货申请单》在［补货申请单］模块中录入补货信息，保存并审核单据结束配送人员：接收到配送通知，准备发货采购主管：在系统定时审核前，可在［待审核补货申请处理］模块中修改本次订货商品的物流模式商品课：按补货周期,根据商品库存以及销售情况，填写《补货申请单》交由录入员开始系统定时汇总审核审核时间？9、配送中心补货流程配送中心补货申请流程供应商配送中心采购部配置：1、订货审批单是否自动审核1=自动，表示［订货审批单］由系统自动审核0=手工，表示［订货审批单］由人工审核2、订货审批单是否按进项税率分单0=不区分1=按进项税率采购主管：在［订货审批单］模块中对补货数进行审核配置：可配置为由系统自动审批？开始录入员：在［查询直送订单］模块中打印《订货单》并传真给供应商通知送货系统定时汇总审核审核时间？采购主管：在系统定时审核前，可在［待审核补货申请处理］模块中修改本次订货供应商仓库人员：按补货周期,根据商品库存以及销售情况，填写《补货申请单》录入员：按《补货申请单》在［补货申请单］模块中录入补货信息，保存并审核单据供应商：接收订单，准备发货结束10、门店收货流程-直送商品门店收货流程-直送供应商门店开始收货员：与供应商一同进行货物验收，并在《订货单》上填写实收数，双方签字确认录入员：按《订货单》上的实收数在[验收单]模块中进行系统验收保存并审核。系统库存增加录入员：在[查询验收单]模块中打印一式三联单，一联交财务，一联供应商，一联留存结束持《订货单》随货同行到门店供应商：接收订单，准备发货配置确认：1、赠品验收成本计算方式？0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库2、验收数量不能大于订货数量？1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数3、验收进价可修改幅度？-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数1－100：表示限制幅度百分比，如：20％，则表示验收进价可调低调高20％11、配送发货门店收配送流程门店收货流程-配送-不带WMS门店业务中心配送中心产生差异产生差异差异处理完后结果反馈库房人员：进行实物拣货，并在《拣货单》中填写实际拣货数，交由录入员录入员：按《拣货单》上的数量在［配送拣货单］中进行各门店的商品分货录入员：在[查询配送/返配记帐单]中打印一式三联，一联交财务，两联交车队录入员：在［配送拣货单］模块中取出各店要货数，并生成拣货单，打印一联《拣货单》交由库存拣货在系统[查询配送/返配差异单]模块查询差异，并进行差异处理开始在系统[查询配送/返配差异单]模块查询差异，并进行差异处理录入员：在[查询配送/返配记帐单]中打印一式三联，一联交财务，一联交留存，一联交商品课另：将配送车队带来的《配送记帐单》一联交车队带回配送，一联留存收货员：进行货物清点，并在［配送记帐单］上填写实收数，双方签字确认交由录入员录入员：根据《配送记帐单》上的实收数，在［配送/返配入库单］上填实收数并保存审核信息部：在系统[配送/返配差异单]模块中确认处理差异并审核结束12、配送收货流程配送收货流程-不带WMS供应商配送中心开始收货员：与供应商一同进行货物验收，并在《订货单》上填写实收数，双方签字确认录入员：按《订货单》、《送货单》上的实收数、进价在[验收单]模块中进行系统验收保存并审核。增加系统库存数录入员：在[查询验收单]模块中打印一式三联单，一联交财务，一联供应商，一联留存结束持《订货单》随货同行到配送中心供应商：接收订单，准备发货配置确认：1、赠品验收成本计算方式？0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库2、验收数量不能大于订货数量？1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数3、验收进价可修改幅度？-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数1－100：表示限制幅度百分比，如：20％，则表示验收进价可调低调高20％13、门店赠品收货流程门店无订单赠品收货流程-直送供应商门店开始收货员：与供应商一同进行货物验收，并填写《无订单赠品收货单》手工单，由收货员、防损员、商品课人员三方签字确认，将单传给录入组录入员：按《无订单赠品收货单》上的实收数在[赠品验收单]模块中进行系统验收保存并审核。系统库存增加录入员：在[查询验收单]模块中打印一式三联单，一联交财务，一联供应商，一联留存结束供应商：持《送货单》及商品到门店14、门店紧急收货流程门店无订单赠品收货流程-直送供应商门店开始收货员：与供应商一同进行货物验收，并填写《紧急收货单》手工单，由收货员、防损员、商品课人员、店长四方签字确认，将单传给录入组录入员：按《紧急收货单》上的实收数在[紧急验收单]模块中进行系统验收保存并审核。系统库存增加录入员：在[查询验收单]模块中打印一式三联单，一联交财务，一联供应商，一联留存结束供应商：持《送货单》及商品到门店15、门店退货流程-配送门店主动退货流程-配送-不带WMS门店公司配送中心信息部：在系统[配送/返配差异单]模块中确认处理差异并审核录入员：根据《返配单》在系统[配送/返配出库单]中录入实返数，确认无误后审核理货员：当天下班前统计需要退货的商品收货员：收货员与配送车队人员进行货物清点，并在《返库单》中填写实返数、签字确认，传单给录入组录入员：按《返库单》在［退货申请单］模块中录入退货申请信息，保存并审核单据录入员：在系统[查询配送/返配记帐单]中打印正式返单，一式三联，一联财务，一联商品课，一联与《返库单》留存在系统[查询配送/返配差异单]模块查询差异，并进行差异处理商品课课长：填写《返库单》，交由店长签字开始产生差异差异处理完后结果反馈在系统[查询配送/返配差异单]模块查询差异，并进行差异处理结束录入