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西北大区HR统一盘点作业流程西北大区HR文件名负责人主要内容份数1.全店盘点计划店长准备期、盘点日的工作流程店长助理、部门经理经理各一份2.盘点货位分布图经理、店长助理货架号、位置每部一份3.货位控制表经理货架号、盘点步骤每个货位一张4.盘点跟踪表店长助理各部每个盘点步骤完成的起始时间店长助理各一份5.盘点人员安排表经理人员、时间、工作内容每部一份6.盘点准确率报告电脑部初、复盘SKU的准确率每店一份7.套装SKU对照表电脑部SKU、名称、规格、套装关系等每店一份8.三盘SKU报告电脑部需要三盘的SKU明细、位置每个货位一份9.收货部盘点数据报告（封皮）电脑部报告名称、时间、签名每店一份10.游离商品汇总表店助SKU、数量每店一份11.变更实盘数申请店长电脑部需要更改实盘数的SKU明细每店一张12.盘点过帐申请店长系统过帐的相关内容每店一张二、盘点表单西北大区HR¨盘点卡数量签名初盘复盘三盘填写方法：将“初盘准备”需要打的斜线在“初盘”项标注数量签名初盘此项不填复盘此项不填三盘此项不填西北大区HR部门初盘准备初盘复盘三盘开始时间结束时间开始时间结束时间开始时间结束时间开始时间结束时间盘点跟踪表店号：盘点日期：填表人签字：填写方法：按照商品部填写每项工作具体的开始及完成时间西北大区HR部门货位号SKU商品名称三盘SKU报告店号：日期：西北大区HR部门SKU商品名称原实盘数变更后的实盘数成本单价(元)差异数量变更原因成本差异金额(元)合计变更实盘数申请店号：变更盘点日期：财务部经理签字：店长签字：西北大区HR三、盘点的程序：盘点单位：每次商品盘点开始前营业期满一个月的所有家超连锁店盘点范围：除生鲜部门、耗材部、联营专柜之外的所有部门的SKU盘点时间：05年度共进行两次盘点第一次盘点时间：2005年6月2日—6月23日第二次盘点时间：2005年11月28日—12月19日西北大区HR盘点流程图、程序：盘点前的准备工作存货区盘点卖场盘点盘点数据的整理和传送确认盘点差异、申请系统过帐系统过帐西北大区HR序号主要内容负责人1．初盘准备1.1.盘点现场设置控制台店长助理摆放好控制台；将《盘点货位分布图》和《盘点跟踪表》放于台面；做好收发RF枪的准备工作。1.2.发放货位控制表、RF、文具等相关部门经理交给初盘人员；初盘人将《货位控制表》贴在每个货位的始端。西北大区HR序号主要内容负责人1.3.张贴不参盘标识相关部门封闭不盘点区域、张贴“不参加盘点”标识；确保商品不流动；将独立存放的不参盘商品，贴上“不参加盘点”标识。1.4.检查退换货区客服部检查并确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域；检查退换货处，确保无遗漏的未做处理的商品。西北大区HR序号主要内容负责人1.5.检查收验货区收货部检查收货区，确保商品全部归位；处理完所有未完成的收货文件，确保不遗漏；处理完所有未完成的返厂文件，确保不遗漏。1.6.检查银台区收银部将所有散落在银台区的商品送回相关区域。西北大区HR序号主要内容负责人1.7.检查、整理清点现场商品确认卖场展示商品已归类整理好、价签与商品对应正确；确认商品部自管存货区域的商品已整理好、每个箱内只存放相同SKU的商品；在本店盘点时要将全部的写有商品数量的货票（含仓储店二层的滚动盘点表）全部回收、撤出盘点现场；将游离商品集中放置到指定地点；非本区域商品送归相应的区域；确认负责的整个区域的盘点货位的初盘准备工作已全部完成，在每个《货位控制表》的对应步骤一栏上作标记：检查确认本部门每个货位的完成情况。经理初盘人西北大区HR序号主要内容负责人1.8．检查确认店长助理检查所分管的部门工作的完成情况；确认初盘之前的准备工作已全部完成；填写所分管的部门《盘点跟踪表》；宣布初盘开始。西北大区HR①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩序号主要内容负责人2.初盘2.1.初盘操作主盘人领取RF枪；按货位盘点；先扫货位号；按货位内商品的陈列位置进行盘点：先横向操作、再纵向操作，横向:先左后右，纵向:先上后下。如图所示：初盘人西北大区HR序号主要内容负责人2.1初盘操作后输入商品数量；原厂包装的商品：打开其中一箱取出样品，先扫样品条码、后输入数量；不易分辨的商品，要逐个扫商品条码；发现游离商品集中放置到指定地点；盘完商品后，辅盘人要整理好所盘商品，恢复成盘点开始前的状态，避免在下一步操作时商品所属货位分辨不清，而导致初、复盘之间的差异；确认本盘点货位的工作步骤已全部完成，在《货位控制表》的相关步骤一栏上作标记：检查并确认负责的区域内所有盘点货位已全部盘完；将RF枪交回控制台。检查确认本部每个货位的完成情况。经理西北大区HR序号主要内容负责人2.2.检查确认店长助理检查确认各部门工作完成情况；在《盘点跟踪表》上作记录；组织收回所有RF枪。3.复盘（同初盘操作）西北大区HR序号主要内容负责人4.盘点准确率的确认4.1.打印《盘点准确率报告》；向店长提交《盘点准确率报告》；电脑部4.2.商店确认《盘点准确率报告》并签字（电脑部留档备查）；店长、收货部经理、财务经理4.3.打印《三盘SKU报告》；电脑部4.4.组织员工开始三盘；店长助理组织各部门经理确认游离SKU西北大区HR序号主要内容负责人5.三盘（同初盘操作）6.盘点数据的整理和传送6.1.电脑部向店长提交《收货部盘点数据报告》（电子版）和报告的封皮；电脑部经理6.2.确认《收货部盘点数据报告》；在报告封皮上签字。收货部、财务部经理、店长6.3.汇总所有盘点数据；在盘点日转天8：00之前，完成本店的盘点数据的整理汇总、传送。电脑部西北大区HR序号主要内容负责人7.确认盘点差异、申请盘点过帐7.1.商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，完成对盘点差异进行确认；店长、财务经理如需进行实盘数的调整，商店要填写《变更实盘数申请》：台布及报纸等特殊SKU或属于盘点时数错的、要求变更实盘数的SKU，在经店长确认后，直接报电脑部调整，电脑部留档备查；属于其它原因(盘点前期准备工作不足)，要求变更实盘数的SKU，商店在盘点结束日转天的3天（72小时）之内，将《变更实盘数申请》（附相关证据）提交大区运营管理部。西北大区HR序号主要内容负责人7.2.在收到商店《变更实盘数申请》及相关证据后的2天（48小时）之内，大区运营管理部进行核查并对商店进行回复，确定是否可以调整；大区运营管理部7.3.商店在盘点结束日转天的6天（144小时）之内，提交经店长确认后的《盘点过帐申请》，逾期计算机中心视同商店默认。店长、财务经理西北大区HR序号主要内容负责人8.系统过帐在商店盘点结束日的转天的6天（144小时）之后，开始盘点过帐的系统操作。计算机中心西北大区HR四、盘点工作对门店的要求：盘点的前期准备工作好坏直接影响盘点效率，盘点单位各级管理人员必须予以高度重视，组织员工认真做好下述准备•一、时间要求•所有盘点前期的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成，否则商店不能实施盘点操作。•二、培训•1.RF枪使用操作培训（由计算机中心组织）；•2.店长认真组织商店各层级盘点岗位职责和操作规则的培训。西北大区HR•三、人员组织：•1.制定全店盘点计划；•2.依据《统一盘点作业流程》及RF枪的配备数量，合理安排每个操作步骤的人力；•3.依据货位的划分及工作难度的差别，合理配置人员及工作量；•4.加强盘点现场的管理，随时调控整体进度；•5.每个盘点人员都要明确各自的工作程序、位置•四、货位划分•遵循计算机中心下发的《货位编码原则及说明》，绘制货位分布图、张贴货位编号。西北大区HR五、设备、耗材1.在盘点日的前三天，将提前闭店的“通告”张贴于商店入口处（格式见附表）；2.记清RF传递的时间、顺序和要求，安排好所需人员、车辆；3.落实盘点所需的各类文具、工具；4.落实《货位控制表》的数量，确保盘点时正常使用；5.所有“不参加盘点”标识，统一使用“货票”的背面书写6.确保叉车、地牛、梯车等正常使用；7.落实盘点其它的后勤保障工作。西北大区HR六、商品清整•1.正常商品1.1.存货区同一货位内的相同SKU的商品要集中到一起存放；1.2.已开箱的商品必须1个SKU用一个箱子单独存放，不允许混箱；1.3.卖场展示商品，不同的SKU要界线分明、整齐摆放，纵向陈列的同一SKU商品每层一个价签，价签必须张贴在该商品摆放的左下起始位置，与第一件商品对齐，所有商品禁止跨BAY存放，单BAY之间的商品必须有明显的界限分割，避免扫码错误。1.4.仓储式店货架二层能放下木托盘的，应将木托盘上存放的商品整齐码放，以方便下架盘点。西北大区HR2.残损商品2.1.能与供货商退换的，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放并张贴“不参加盘点”标识；2.2.不能与供货商退换的、先进行打折处理，打折仍不能处理掉的，按灭失商品进行销毁、核销系统库存（按照《商品灭失程序》进行操作）；2.3.盘点当日产生的残损商品不再送往收货部，能与供货商退换的，视同于正常商品计入盘点数，不能与供货商退换的，在卖场单独存放，张贴“不参加盘点”标识。西北大区HR3.返厂商品3.1.已确定要返厂的商品，要全部做完系统返厂手续，要求供货商全部拉走，不能拉走的要单独存放，张贴“不参加盘点”标识；3.2.实物已返厂但未做系统返厂手续的，要补齐手续，不得遗漏。4.调拨商品4.1.商品实际已经调出或调入，未做系统操作的，相关单位要补齐相关手续，不得遗漏；4.2.调拨的系统手续已做，但商品未能同步到位的，相关单位要进行跟催，确保调拨过程完毕；4.3.商店之间“借货”要补做调拨手续，进行系统调整。西北大区HR5.赠品5.1.赠品应集中于存货区单独存放，张贴“不参加盘点”标识；5.2.卖场中的赠品，要将赠品与商品明显区分开，赠品张贴“不参加盘点”标识并明示买赠方式，以方便清点。6.不参盘SKU（联营、耗材等）6.1.不参加盘点的SKU，要与参盘商品隔离摆放，张贴“不参加盘点”标识；6.2.盘点时，不参盘区域要实行封闭，张贴“不参加盘点”标识。西北大区HR7.大家电商品7.1.带货安装的商品要补齐相应的订单、收货确认手续7.2.要明确区分出样机是否做了系统接收，未做接收的，要张贴“不参加盘点”标识；7.3.不允许将“空壳商品”做系统接收手续；7.4.空壳展示样品要张贴“不参加盘点”标识。8、自用商品自用商品在盘点前必须补齐自用手续，如实做库存核减。西北大区HR9.顾客退换货商品核查所有单据，补齐遗漏的系统操作手续。10.负库存商品查清原因、及时调整。11.在途商品11.1.送修未回商品、换货未回商品以及暂存在店外的商品，要全部追回，若不能追回，应由经手人列出清单，财务经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中；西北大区HR11.2.已收到货款，商品已出店，但未做POS销售的团购商品，必须补做POS销售手续，如不能补做，应由经手人列出清单，财务部经理、店长签字确认，在盘点当日交给电脑部录入盘点数据中；11.3.已做POS销售、未送出的团购商品，要单独存放，张贴“不参加盘点”标识；11.4.商店内部的“借货”必须归还商品所属部门；11.5.物流代收商品,要尽可能送达商店,否则,货主单位应向物流部索要滞存货物清单,物流部负责人签字确认后,录入到盘点数据中。12.灭失商品灭失商品按相关规定销毁、核减系统库存（按照《商品灭失程序》进行操作）。西北大区HR相关原则1.盘点前的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成；（具体操作内容见《商店盘点准备工作要求》）2.收货部所负责的货位商品的盘点在本店卖场盘点的前一日开始，持续时间不超过24小时，应在本店卖场盘点日17：00点前全部完成，所有盘点数据由商店电脑部负责封存，与卖场实盘数汇总后上传；（收货部货位商品盘点的操作方法同卖场盘点程序，严禁用货位维护的库存数代替实盘数）3.收货部所负责的货位从开始盘点至商店盘点全部结束期间，实施封闭，任何商品不得进出；如遇特殊情况需要补货，须经店长批准（补货单需由店长签字确认）