搜索
盘点流程及相关规定1.盘点的目的：1.1真实反映和核算公司、门店或某部门在某个期段内的亏盈状况及经营绩效。1.2为了公司各级管理人员确切真实的掌握商品库存量，并通过分析账面库存与盘点库存的差异原因，改进库存管理减少不必要的损耗2.使用范围本作业流程使用华阳红旗连锁商场和郫县红旗连锁商场下属各门店。3.相关文件3.1盘点支援人员分配计划表3.2盘点区域分配表、盘点货架控制表3.3库存单3.4库存区复、抽盘点表3.5销售区初盘表3.6销售区复、抽盘点表3.7盘点差异明细表3.8盘点差异修正表3.9盘点差异汇总报表4.0名词解释4.1盘点：是指定期或不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。4.2盘点周期：每次盘点时间之间的时间段。4.3盘点人工调整：是指用人为的方法“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。5.0职责5.1营运总监5.11盘点周期的确定及盘点指令的发出。5.12盘点程序的设计及修正。5.13盘点会议的召开。5.14盘点整体情况的监控。5.15盘点结果的统计并向总经理汇报。5.2店长：5.1.1盘点方案及日程安排的确定。5.1.2制定盘点区域及货架的划分及编号图。5.1.3盘点使用表单的控制。5.1.4盘点速度总指挥。5.1.5总部的人力支援、设备申请。5.1.6盘点报告的编写及损耗金额的确认。5.3部门经理职责：5.3.1根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。5.3.2对本部门盘点人员进行盘点控制。5.3.3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。5.3.4本部门盘点指挥和进度及人力的掌握。5.3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。5.3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。5.4部门主管职责：5.4.1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。5.4.2盘点的实施。5.4.3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。5.4.4盘点时突出问题的处理。5.4.5盘点时错误的监督更正。5.4.6盘点单据的发放、收集、上交。5.4.7盘点错误的重盘和人为因素调整。5.5营业员职责：5.5.1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。5.5.2盘点前的盘点抄表5.5.3盘点前的商品整理工作。5.5.4盘点的认真实施。5.5.5盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5.5.6配合盘点错误重盘工作。5.6信息系统部职责：5.6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。5.6.2做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。5.6.3对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。5.6.4对于盘点有误的数据进行更正。5.6.5确认盘点结束，列出期间损耗报表。5.7收货部职责：5.7.1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点当天停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、DM商品、紧急下订单的商品除外）。5.7.2对仓库进行初盘工作，并做商品的进出登记。5.7.3对非盘点商品作明显的标志记号。5.7.4盘点日当晚支援店面的盘点工作。5.8企划部职责：5.8.1于盘点日当天制作“提前营业结束”公告并告知顾客。5.8.3盘点日当晚支援店面工作。5.9人力资源部职责：5.9.1组织盘点培训及模拟考试。5.9.2监控盘点全体出勤人员的出勤考核。5.10财务部职责：5.10.1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5.10.2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5.10.3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。5.11收银、保安等后勤人员职责：5.11.1接受盘点培训和模拟考试。5.11.2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。5.12人力组织与掌握：5.12.1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至店长处核准。5.12.2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5.12.3店长须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5.12.4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点。5.12.5所有参加盘点的人员须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘店要点讲解。5.12.6盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员登记（包括姓名、部门、进出时间及进出原因）。5.13工具保障：5.13.1为加快盘点速度和保证员工安全，各店事先须安排好相应工具。5.13.2盘点当晚各主要负责人须配备对讲机，以确保盘点指挥系统（含广播）的运作。5.13.3参加盘点人员需自带非卖场销售的笔。5.14盘点前商品的整理要求：5.14.1库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的须于箱外注明。5.14.2销售区商品于盘点开始前，整理到最有利于盘点的状态。5.14.3盘点日，收货部应停止收货。特殊情况的收货，应于盘点前录入电脑并列人盘点范围。5.14.4收货区、周转仓、外库、仓库、团购卡结帐的商品，退货未录入的商品皆需盘点。5.14.5库存区盘点后应立即封库，原则上不许提货、补货（大宗购物除外）。5.14.6销售区盘点单须于盘点日14：00前抄单完毕，并应仔细核对，确保每张单的货号品名都正确无误。5.14.7盘点开始前应彻底检查价签、POP不得缺失，同时检查清理出的孤儿商品、退换货处商品，以免漏盘。5.15盘点原则：5.15.1商品整理原则；同一货号，同组商品集中摆放；单物（POP描述与商品实物）、签物（价签标示与商品实物）。5.15.2销售与盘点原则：以bay为单位，从上至下，从左到右；见物盘物。5.15.3稽核原则：每张复、抽盘点表抽查品项比例必须大于＞20%，如错误率＞50%者，该单作废，所有商品须进行重盘。名贵烟酒及易失窃贵重商品100%稽核。5.16盘点中的控制要求：5.16.1每张盘点单都应注明区域编号，货架编号，以及盘点人员签名和工号。5.16.2盘点中发现错盘、漏盘等需更正的数字，应报备主管更正，并在错误处签名。5.16.3盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品号、数量写在盘点单上。5.16.4破包、破损等商品，盘点前应集中作损耗处理。5.16.5复盘采集交叉复盘，初盘单上交后，才能进行复盘，同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品。5.16.6最后收单应以盘点的流水号顺序收单，不可遗失单据。5.16.7盘点后各组必须进行补货、清洁、整理排面等工作，不得影响次日的正常营业。6.0作业程序6.1营运总监根据管理需要确定盘点时间并召开盘点会议。6.2门店店长接到通知后，必须召开门店内的盘点工作会。安排做好盘点前的各项准备工作，包括盘点表单、用具准备、区域货架划分及编号粘贴，支援人员的统计分配等。6.3人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟。6.4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属区域的商品，做到分类清楚易于盘点。6.5盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕。6.6盘点如当晚营业结束后，店长召集所有员工作完盘点动员后，开始发单到指定的区域进行初盘。6.7初盘结束以初盘单换领复单进行复盘。6.8复盘完毕财务部稽核人员，按复盘单、抽查盘点结果。6.9盘点完毕，值班经理收交全部录入盘点结果，于次日早上交信息系统部。6.10信息系统部文员根据抽复盘点单录入盘点结果，录入完毕列印盘点差异表。6.10.1录入人员可安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6.10.2录入正确及时是盘点作业成败的重要指标，信息系统部可调动一切资源确保录入及时准确，要求必须在盘点结束后第三日中午提交盘点差异表。6.11生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，查找差异原因。6.12根据二次复盘结果，及差异原因，做人工调整。类型情形人工调整方法1、串卖A货号的商品以B货商品售出，此情形会造成A货品盘亏，B货号商品盘盈，两者在数量上可相互冲抵，通常所造成的差异金额应不会大。只需说明即可，不必进行调整。2、收货未录入A货号商品的某张订单在收货后未录入，导致A货号商品在盘点时盘盈。请收货部确认并提供相关单据，人工扣除该订单之数量金额，算出该商品的真正差异金额，另外收货部不能在作空进工作，否则会造成库存虚，导致下次盘点虚亏，财务部以人工调帐方式确认该订单的存，并给供应商付款。类型情形人工调整方法收货部多录入A货号商品的某张订单在收货部录入时多录，或重复录入导致该店在盘点盘亏。请供应商提供当时送货凭证，收货部确认后，人工扣掉商品多录的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能在做空进空退工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式确认该商品的进货数量，并扣回多付的货款。退货未录入A货号商品在退货后（货已被供应商提走，或放于退货区未盘），而收货部未进行退货录入，导致该商品在盘点时虚亏。请收货部确认并提供相关单据，人工加回该商品退货单上的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，收货部不能再补作退货录入工作，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈，财务部以人工调帐的方式，确认该退货单的存在，并于供应商的货款中扣除该商品的退货金额。团购出货（含加盟店配货等）未过POS团购出货后，未通过POS机销售，导致A商品在盘点中虚亏。请团购确认并提供相关单据，人工加回该商品的数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，团购部及楼面人员不能再补过POS工，否则会造成库存虚减，导致下次盘点时虚盈。内部转货未过POS机销售总部或门店转货后，未过POS销售，导致A货号商品在本次盘中虚亏。请总务确认并提供相关单据，人工加回该商品的转货数量及金额，算出该商品的真正差异金额；另外，总务部及楼面人员不能再补过POS工作，否则会造成库存虚减导致下次盘点时虚盈。供应商补损耗，导致盘盈由于楼面或采购在盘点之前供应商针对某些损耗大的商品进行损耗补偿，而楼面人员未及时凭原供应商赠品携人单据进行库存更正，导致A货号商品在盘点时虚盈。楼面主管凭供应商赠品携人单据进行人工调整，此部分盘盈的金额可不予扣除。上次盘点虚亏，导致本次盘点虚盈由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚亏，导致本次盘点虚盈。列出该商品的库存异动表，扣除上次盘点的虚亏数量与金额。上次盘点虚盈，导致本次盘点虚亏由于上次盘点不确实，A货号商品在上次盘点中虚盈，导致本次盘点虚亏。列出该商品的库存异动表，加回上次盘点的虚亏数量与金额。类型情形人工调整方法销售单位错误，导致盘点错误（“9”的一种特例）此类错误通常较容易出现在秤重商品，例如：销售单位为‘kg’，但盘点人员写为‘2000g’，ALC却误录为‘2000kg’。此类情形须从上次-ALC录入的盘点单上的盘点数字上查，扣除虚盈的数量和金额。供应商送错货供应商将A货号的商品当成B货号商品送，收货部也按B货号商品收货。此情形会造成B货号商品盘亏，A货号商品盘盈，损耗金额为两着差额，故人工调整时应予说明。同一货号，不同描述及进价导致虚亏、虚盈。例如：801892前期商品描述为A，后期采购将其改为B，进价也有调整，但由于电脑库存还有一部分未处理，导致盘点虚亏。此类情形须从该商品的进销存异动表上去查，扣除虚亏的金额。同一商品，不同货号导致虚亏、虚盈A商品有不同X、Y、Z三个货号，盘点时因楼面人员无法区分不同货号，故导致某一货号虚亏，某一货号虚盈。此类情形，必需进行调整，否则会造成负库存。无故盘盈A货号商品在盘点中无缘此类情形原则不应出现，否则说明我们的故盘盈，经追查无法找到原因。营运管理存在问题，故应扣除此商品的盘盈数量及金额。“黑户”商品，已被删除商品的处理由于种种原因，A货号商品的商品信息在电脑系统不存在，导致该上在盘点中无法录入。为已被删除商品需请电脑部“解锁”（即将该商品状态由‘9’重新定义为‘1’），盘点后由相应的楼面人员作库存更正，此部分商品可在下次盘点中以“盘盈”形式处理；若该商品为“黑户”商品则请相应采购在系统建档盘点后进行出售，或楼面人员在盘点后以“清仓货号”出售，此部分商品在