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商品退厂管理规定为有效控制门店库存，促进销售，规范门店商品退厂工作，特制订本规定。一．普通商品退厂1．符合退厂要求的普通商品，由柜长填写商品退厂申请单，经区域主管审批后，传收货部传单组录入。传单组录入完毕，签名后将商品退厂申请单返回柜组；2．采购部审批，生成商品退厂通知单，分别传供应商和门店；3．柜组员工凭商品退厂通知单封存商品到指定地点（按单封箱，一个供应商一个箱，一单一箱，并做好相应的标识）；4．供应商持商品退厂通知单，在规定的时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打印出商品退厂单（一式三联）后交收货员；5．收货员持商品退厂单通知供应商到周转区，并通知柜组将退厂商品拿到收货部。收货员与供应商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确认，供应商同时填写盖有公章的退厂收据；6．防损员核对实物与单据品种、数量均相符后放行，供应商把商品从周转区拿到验货区；7．收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组，传单组加盖退厂专用章，将商品退厂单第二联交供应商；8．传单组确认商品退厂单，第一联传财务部。二．生鲜熟食、冷冻等商品退厂生鲜熟食、冷冻商品需要退厂的，主要通过换货实现。每天供应商送货时，先换货，再进行验收。换货时，不用使用任何单据。如不能采用换货的，按以下程序办理：柜组提出退厂申请主管审批柜组封存退厂商品供应商到门店办理退厂手续收货部办理退厂手续采购部审批，出退厂通知单通知（电话或传真）封存商品1．柜长填写商品退厂申请单，交所在区域主管审批后，通知供应商来门店办理退厂手续。柜组同时封存所退商品；2．供应商到达门店后，与柜组员工、收货员一起在周转区清点退厂商品。供应商填写退厂收据并盖章，交收货员；3．防损员核对单据与实物品种、数量；4．供应商把退厂商品从周转区带出；5．收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组；6．传单组录入退厂申请单；7．传单组打印出退厂单，交收货员、柜组员工补签字；8．传单组确认退厂单，将退厂单第一联传财务部；第二联交柜组。三．专柜商品退厂1．专柜商品退厂，由专柜人员填写商品退厂申请单，报所在区域主管审批；2．退厂时，专柜员工将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部，防损员核对实物品种与单据是否一致（不用清点数量），审核无误后在商品退厂申请单上签字放行。四．逾期不退商品处理由门店联系采购部通知供应商前来办理。柜组提出退厂申请主管审批供应商到门店办理退厂手续收货部办理退厂手续