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商品验收管理规定（试行）为规范收货部的验收工作，提高工作效率，特制定本规定。一．预约收货管理1．供应商接到订货单后，可在订单有效期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。2．供应商未预约而送货到门店的，收货部不予验收。供应商迟到的，需等验收完按时送货的供应商商品后，再予以验收。3．收货部传单组应在每天营业结束前，打印出第二天供应商预收货清单，交各区域作收货与退厂准备。二．验收区域管理1．收货部验收区域划为两个区域。黄线外面为验货区，验货区内货物为供应商的待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。2．所有商品的验收、换货，必须在黄线以外的验货区进行，验货区的商品由供应商负责保管。商品进入周转区后，供应商不得再拿出。所有商品的退厂、换货，需在黄线以内的周转区进行交接，经防损员核对，签字确认后方可放行。门店间互调商品在周转区内验收。3．营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。其它情况下，供应商不得从收货部进出卖场。三．验收流程1．普通商品的验收1）供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量，按规定时间送货到指定门店的收货部。供应商送货至门店传单组打印验收单单收货员验收柜组清点数量商品进周转区传单组确认商品验收单新商品打印标价签2）供应商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。3）传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。4）收货员接到传单组的商品验收单后，按顺序通知供应商进行验收。5）验收人员根据商品验收单和供应商送货清单（订货单）进行验收，验收完毕后，双方在供应商送货清单（订货单）与商品验收单上签字确认。验收时，如有改动，需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。6）验收完毕，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）与商品验收单交到传单组，并通知柜组员工清点数量；7）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供应商带回。8）柜组员工到传单组拿取商品验收单，清点完毕，在验收单上签名，第一联交回传单组，第二联柜组保存。如数量有误，填上实际数量，由收货员负责赔偿短缺数量的商品。9）传单组根据送货清单上的实收数录入商品验收单，并进行确认。如系新商品，需打印标价签。送货清单（订货单）第一联与商品验收单第一联传财务部。所有单据须于当日确认完毕。10）防损员对已验收完毕的各种商品进行抽检，如发现异常情况，应立即通知验收人员重新验收，并作好相应记录。2．生鲜熟食等无订单商品的验收1）供应商接补货单后，凭补货单或填写送货清单，按规定时间送货到门店。2）收货员凭送货清单，与供应商一起把商品直接送到柜组，与柜组人员一同验收。验收完毕后，三方在送货清单上签字确认。3）收货员把送货清单交到传单组。4）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单盖上收货章，将第二联交供应商带回。5）传单组打印完商品验收单后，交收货员、柜组员工补签字。第一联交传供应商送货至门店所在柜组传单组打印验收单收货员、柜组员工验收收货员、柜组员工在验收单上补签名传单组确认验收单单组确认验收单，第二联由柜组保存。6）传单组将确认后的商品验收单、送货清单传总部财务。3．专柜商品的验收1）专柜商品填写送货清单送货，商品不得超出合同范围。2）到传单组打印出标价签后，商品从收货部入场。3）收货部通知专柜员工到收货部收货，供应商不得进入卖场。4）在日常管理工作中，专柜所在区域的管理人员应不定期对专柜商品的质量、价格，及是否超范围经营进行监督、抽查。4．赠品的验收1）销售赠品的验收按普通商品的程序进行验收，并在送货清单（订货单）上注明赠品。2）促销赠品的验收，收货部验收人员根据我司批复的供货商促销申请表及供应商送货清单（订货单）进行验收，验收时，单上注明赠品。验收完毕后，供应商持经收货部验收人员、防损员签字确认后的送货清单，到传单组盖上收货章后，留下一联由验收人员传柜组，其它联由供应商取回。3）赠品验收时，均按供应商实际送货量验收；促销赠品退出时，退出数量不得大于进货数量。四．验收操作细则1．普通商品验收工作由一名收货员完成，生鲜熟食商品由收货员、柜组员工共同验收。2．收货员接到验收单据后，通知供应商进行验收。验收时注意合理安排顺序，生鲜熟食、冷冻商品必须第一时间办理；分店间调拨等内部商品流转手续应优先办理。3．视供应商送货量的大小与商品特征，合理安排卸货地点，严禁堵塞通道。并根据验收顺序，联系相应的供应商在卸货地进行验货。4．收货员根据验收单进行验收，开箱查验时，应使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装、损坏商品，开箱验完的商品应按原样装箱。5．验收完毕后，收货员应立即将验收的商品移至收货部周转区，同时通知柜组人员前来办理商品交接。6．商品的质量验收、数量验收、验收抽检率与偏差的相关要求，参照《全家乐商品质量验收标准》与《全家乐生鲜商品质量标准》。五．非正常情况处理1．对于供应商所送的商品中出现质量问题的，不予验收，并在商品验收单上注明原因，同时做好相应的记录，并要求供应商签字确认；其它没有质量问题，符合验收要求的商品给以验收。2．供应商所送货量小于订货单数量的，按实际送货量进行验收；所送货量大于订单数量的，按订单数量进行验收（如该商品属在本商场周转较快的畅销商品，可按实际送货量验收，并由柜组当天向采购部申请补订货单）。