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第一年第二年第三年第四年第五年备注说明每年平均招生100150200250300续费率保持95%以上全年学员总数100250450600750春、秋季累计年度平均学费900090009900990099009000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10%每学期学费收入180万450万891万1188万1485万年度学费流水全年其他收入150000165000181500199650219615夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增全年校区收入195万466.5万909.15万1207.97万1506.96万年度总收入专职员工数量12+5=1730547290（25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员人均年薪福利3500036750385884051742543每年收入上浮10%人力成本总额5950001102500208375229172243828870年度总薪资福利全年场地租金504000504000504000504000504000按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元全年水电电话费240000288000345600414720497664每月按20000元计算，每年上浮20%市场宣传投放费25万25万25万25万25万每年加盟费用分摊10万10万10万10万10万营业收入XXX幼儿园投资回报分析表（五年）成本每年装修费用分摊36万36万36万36万36万按3000平方计算，每平方600元（室内）合计180万定制每间课室分摊10万10万10万10万10万按10间课室计算户处建设16.2万16.2万16.2万16.2万16.2万300米长围墙约9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道约20万、幼儿娱活动中心约20万、30公分左右深游游泳池约10万、园林绿化约10万等。合计约81万每年校车分摊5.2万15.2万25.2万25.2万25.2万计划第一年买2台19座、第二年买2台36座、第三年买2台36座每年旅差接待公关240000264000290400319440351384、税金暂无暂无暂无暂无暂无全年校区收入*5.5%(地方可以考虑灵活避税)年度运营成本260300032582500444775253793846405918收付利润-6530001382500464374867003168663682全年校区收入-年度运营年度利润率-33.5%29.6%51.1%55.5%57.5%收付利润/全年校区收入5年收付利润总额成本占比年投资平均回报率成本盈利分析221，338，246元