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沣太花园一期（I标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段）项目汇报汇报人：付森山2018年3月15日目录一、项目概况二、合约要求三、人员及资源配置情况四、管理目标分解、措施及效果五、经营、财务状况六、本年度工作重点七、所在区域市场情况及未来开拓计划八、需要公司支持的工作及对公司的建议第一部分：项目概况1.1整体效果10#楼14#楼7#楼8#楼13#楼1.2工程概况工程名称合同造价（万元）总建筑面积（㎡）地下室面积地上面积沣太花园一期一标段10821.9914821.7984320.79栋号结构形式单体建筑面积地下室层数地上层数建筑高度10#、11#楼框剪结构67290㎡1层34层98.6m14#、15#楼框架结构4217㎡/3层12.9m车库框架结构12813.791层//注：栋号概况信息相同项目可合并填写；1.2工程概况注：栋号概况信息相同项目可合并填写；工程名称合同造价（万元）总建筑面积（㎡）地下室面积地上面积沣太花园一期二标段7/8/13#楼及车库11611.4512504.1795679.86㎡栋号结构形式单体建筑面积地下室层数地上层数建筑高度7#楼剪力墙43048.18㎡负1层34层98.9米8#楼剪力墙38680㎡负1层34层98.9米13#楼框架2992㎡无3层13.2米车库框剪9780.32㎡负1层无4.5米1.2工程概况注：栋号概况信息相同项目可合并填写；工程名称合同造价（万元）总建筑面积（㎡）地下室面积地上面积沣太花园一期三标段13968.8113686106161.37栋号结构形式单体建筑面积地下室层数地上层数建筑高度5#剪力墙结构2419313498.66#剪力墙结构18841.2313498.69#剪力墙结构43137.3613498.6车库框架结构101481//1.3项目现状本工程位于西咸新区沣太二路以南与镐京中路交汇处，工程主要用途为高层住宅安置楼及商业用房，三个标段总建筑面积约30万平方米，工程造价3.5亿。现阶段本工程已进入后期装饰阶段，后续房心回填土方准备开始施工；车库主体结构现已全部施工完成。目前进度10#楼、11#楼、7#楼、8#楼、5#楼、9#楼：主体结构和砌筑工程已施工完成，内墙抹灰施工至14层--22层，外墙保温施工至16层--34层，楼地面开始施工。13#楼、14#楼、15#楼：主体施工已完成。1.3项目现状14#楼、10#楼大门出入口10#、11#楼现场施工道路1.3项目现状10#楼施工现状11#楼施工现状1.3项目现状7#楼施工现状8#楼施工现状7#楼主体结构封顶，1-24层外墙保温施工完成，户内砌体施工完成，抹灰2-10层完成。2-34层外窗框安装完成8#楼主体结构封顶，1-24层外墙保温施工完成，户内砌体施工完成，抹灰2-12层完成。2-34层外窗框安装完成1.3项目现状5#楼施工现状9#楼施工现状砌体完成粉刷至20层地暖至5层保温17层以下完成屋面完成第二部分：合约要求2.1合约目标1、工期目标本工程合同约定总工期为664天，期间经历两次冬防期，每年的11月15日至次年3月15日为冬防期，在该时间段内，政府治理雾霾等力度非常大，土方工程全面停工，商混、干粉砂浆企业停工也是常态，工地其他作业也是不定期的停工，导致工期滞后，后期加班加点赶工期，工期压力非常大。计划竣工于2018年6月30日，到目前为止，工期基本符合，工期风险可控。2、质量目标确保本工程达到中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。本项目三个标段开工至今，经阳光城集团第三方季度巡检及西安公司每月月检，实测实量平均分值均在90分以上，2017年第三季度获集团第一名，其它检查中均进入了前五名。创优：主体结构中，管道预埋采用成品止水环预埋，避免二次吊模渗漏风险；门过梁采用同主体一次性浇筑下挂梁；入户门两侧增设构造柱以及200mm以内门窗边柱采用同主体结构一次性浇筑成型；空调板等外挑板下方滴水线采用同主体浇筑一次性成型；2.1合约目标3、安全文明目标因工死亡事故为零，重大设备事故为零和火灾事故为零；因工重伤率控制在0.3‰以内；因工轻伤率控制在10‰以内；职业病控制率在1‰以内；一般隐患整改率达95%，重大隐患整改率达100%。本工程开工至今未出现任何安全事故，伤亡零事故，集团季度检查安全文明均分达90分以上。结构施工期间，曾被咸阳市住建部评为优质文明工程观摩工地。4、交付目标该项目交付计划在2018.6.30.配合阳光城及物业给业主交付目标：一次性交付，合格率达98%以上，返修率控制在2%。2.1合约目标5、大宗材料合约品牌与实际在用品牌相符情况。本工程现场使用材料品牌均与合同约定品牌相符，验收资料齐全。钢材：陕西龙门防水：辽宁大禹安装：管材2.2管控重点、难点自2016年10月开工后，经历两次冬防期，每年的11月15日至次年3月15日为冬防期，在该时间段内，政府治理雾霾等力度非常大，土方工程全面停工，商混、干粉砂浆企业停工也是常态，工地其他作业也是不定期的停工，导致工期滞后，后期加班加点赶工期，工期压力非常大。度过冬防期，经历农忙，农忙期间人员不足也致使工期滞后，期间还经历中考、高考等，工地临近小区，投诉较多，夜间无法加班施工。1、工期压力巨大多年来，任何原因造成工期损失，西安阳光城地产都不会向后调整整个项目的竣备节点时间。2、人力财力一次投入量大由于工程量大和工期紧迫，全面铺开施工,周转材料的一次性投入量巨大。短时间内本标段工程施工一次投入量非常大，周转次数少，施工中将根据工程控制计划要求，进行工料分析，做好材料的供应和使用计划，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。当然人力投入同样增大。3、施工成本巨大增加2016年中标签订合同，2017年材料突飞猛进提价，尤其以地产为主，使得工程直接费亏损厉害，难题是今年如何与地产成本部沟通补价。第三部分：人员及资源配置情况3.1组织架构技术负责技术员质检员试验员资料员生产经理栋号长施工员实测小组安全主管安全员电工材料主管材料员库管员合约主管预算员项目经理执行经理技术部生产部合约部安全部材料部3.2管理人员配备情况一标段岗位名筑派驻合伙人派驻备注（是否人证合一）项目经理付森山商务经理单从谓执行经理沈捍华生产经理单新民项目总工楼煊锋安全主管周国阳质量主管刘璐栋号长应国飞、金晓良测量员黄远、彭世亮、胡相安全员景世飞机管员张俊奇技术员宗晋京、周晓强资料员王芳娟预算员王峰巍、卢奋飞材料员何东升仓管员单立祥财务人员高永峰合计人21人3.2管理人员配备情况二标段岗位名筑派驻合伙人派驻备注（是否人证合一）项目经理付森山佘俊生产经理佘勇项目总工佘伟商务经理王伟安全主管朱习茂质量主管严明山施工员王成超测量员朱文超安全员刘章德机管员韦传根技术员刘涵试验员严明中资料员潘婷预算员王伟材料员戚庭发仓管员朱高祥财务人员樊西奎放线员张欣合计1人18人3.2管理人员配备情况三标段岗位名筑派驻合伙人派驻备注（是否人证合一）项目经理付森山生产经理柳春晓项目总工杨卫杰商务经理宋月程安全主管赵善云质量主管刘兴华施工员刘高峰、宋兆兆、陈超凡、王俊、陈耀武、张春木、陈宏安、余勇测量员何星星安全员赵善云机管员/技术员/试验员赵根福资料员刘颖娜预算员杨自苗材料员赵永胜仓管员李贤芬财务人员/行政文员/合计1人20人3.3主要资源配置情况二标段为例现场劳动力情况：班组名称班组长栋号劳动力人数任务完成情况钢筋卢文革7/8/13#楼68满足要求木工朱华丽7/8/13#楼155满足要求泥水王良于7/8/13#楼85满足要求外架李天宝7/8/13#楼35满足要求水电陈伟7/8/13#楼95满足要求主要材料进场情况：材料名称合约总量已进场量供货单位合约品牌选用品牌钢筋龙钢龙钢砼自购自购水泥砌块自购自购防水材料48000㎡42000平方米大连大禹防水大禹、卓宝大禹大型机械设备情况：设备名称数量设备年限使用状况塔吊2台5正常运行人货梯4台4正常运行第四部分：管理目标分解、措施及效果4.1巡检结果本工程至开工以来，经历过多次集团第三方季度检，以及阳光城陕甘区域公司月度检查，其中2017年3季度集团检查排名第一，区域公司月度检查多次排列第一名。第三季度第四季度4.2进度节点目标及管控措施序号栋号业主里程碑节点要求时间开工±0预售封顶竣工交付1要求2016.72016.122017.112018.62018.9实际2016.102017.12017.112018.62018.9管控措施：因开工时间严重滞后，积极与业主确定竣工时间，根据竣工时间倒排计划，根据所确认的总进度计划合理安排人、材、机，过程中提前协调各专业分包、指定分包插入时间，严格监督各分包人、材、机。4.3质量分解目标及管控措施质量管理1、优质优价体系项目部与施工班组施工合同中，将单价分为基础、文明施工及安全管理、进度管理、质优奖励四大部分。通过合理组价，推动班组自上而下对质量、安全、文明施工、进度等多方面的主动管理，增加班组的积极性。合同签订实测验评标准4.3质量分解目标及管控措施质量管理现场设立集中样板区与实体样板房，通过样板引路管理，对分项工程易出现的质量问题提前进行识别，作业前集合特定的人员和有利资源，针对特定的对象从工序、工艺、材料等方面进行样板审核、策划、实施验证。形成统一的操作验评标准，正确指导后续施工，避免系统性错误的发生。2、样板引路1#集中样板区样板评审4.4安全目标及管控措施安全管理项目部确立项目经理为安全生产第一责任人，建立健全安全管理体系，完善并落实安全生产责任制；开展全员参与安全管理，落实晨会班前安全教育，推行《安全管控七张表》，保证安全巡查全面覆盖；班前安全教育《安全管理七长表》4.5成本管控目标及降本增效措施成本管理根据公司“以质为名，筑就长久”的方针，项目部结合本工程特点开工前对工程进行技术策划，提前对施工图相关节点进行深化设计，并运用相应的质量通病防治高效工法，确保施工质量，提升施工效率，节约工程成本。现阶段本工程质量通病防治高效工法已落地20项，如楼梯免粉刷施工优化工法的应用、门洞口部位的小墙垛随主体结构一次施工、外窗洞口企口构造和外墙螺杆眼3色防水封堵工艺等，均能有效防治抹灰层的空鼓开裂和外墙渗水的质量隐患，并简化施工工序，提高施工效率节约成本。免粉刷楼梯门垛优化外窗企口优化4.6文明施工及CI管控措施1、定型化安全文明设施的应用现场全面落实《名筑建工集团施工现场CIS标准》，从安全设施规范化、定型化、实用性三方面着手，全面提高工具化防护设施的应用程度，提高作业环境的安全性。本工程的安全通道、防护棚、电梯井口防护门、施工电梯防护门、分区防护隔离围档、临建等主要安全文明设施全面应用定型化设施。八牌二图门禁系统4.6文明施工及CI管控措施1、定型化安全文明设施的应用（1）定型化集装系列的应用门卫室班组工具房现场办公区会议室4.6文明施工及CI管控措施1、定型化安全文明设施的应用（2）定型化防护设施和装配式围栏定型化安全通道定型化防护棚定型化防护门装配式成品防护栏杆4.7扬尘专项治理及管控措施防尘降霾自动喷淋系统施工现场扬尘治理全面实施6个100%，大门口设有冲洗设备、雾炮和扬尘在线监测系统，对混凝土泵车、泵管、运输车100%冲洗，冲洗用水采用集中收集、沉淀、再利用；裸露黄土100%覆盖，施工现场道路100%硬化，并设置防尘降霾喷淋系统，有效控制施工场地扬尘。入口冲洗设备4.8工程资料管理情况（含桩基、钢结构、幕墙）1、勘察、设计及变更资料情况：图纸、变更登记发放2、质保资料：齐全3、分部分项验收资料：齐全4、技术资料：齐全5、使用功能检测等：齐全6、甲方往来函件：登记台账第五部分：经营、财务状况5.1经营情况合同额付款比例（%）累计已确权产值应收款累计已收款累计欠款10821.99万元70%9853万元6897万元5873万元1024万元1、清单转固定情况：本工程清单转固定已全部完成。2、申报签证核算完成率：签证核算完成率100%。合同额付款比例（%）累计已确权产值应收款累计已收款累计欠款13968.81万元70%8410.07