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序号责任部门部门分解项目考核计算办法目标值数据来源产生报表统计部门考核频次备注客户投诉率客户投诉批数/出货总批数*100%≤1%投诉单品质月报品管月度纳期达成率交货纳期达成点数/交货总点数*100%100%客户信息生管月报生管月度客户满意度年度总客户数的80%，回收50%以上85%满意度调查表满意度调查分析表营业半年节约电的消耗用电量（度）/产值（万元）≤1000电费单行政月报人事行政月度节约水的消耗用水量（吨）/产值（万元）≤2水费单行政月报人事行政月度HSF来料合格率HSF来料合格点数/来料总点数*100%100%IQC投诉单品质月报品管月度HSF客户投诉率HSF客户投诉点数/出货总点数*100%0投诉单品质月报品管月度1员工年度培训计划完成率（年度培训计划每季度完成次数/年培训计划每季度要求次数）*100%100%培训签到表人事行政月报人事行政课每季度2员工培训合格率（培训合格员工数量/参加培训员工数量）*100%≥98%培训签到表人事行政月报人事行政课月度招聘及时率招聘及时到岗人数（3天以上）/招聘需求*100%≥90%入职申请单人事行政月报人事行政课月度员工离职率离职人数/((月初+月末人数)/2)*100%≤8%离职结算单人事行政月报人事行政课月度3节约电的消耗用电量（度）/产值（万元）≤1000电费单财务报表财务部月度4节约水的消耗用水量（吨）/产值（万元）≤2水费单财务报表财务部月度7外购来料合格率（来料合格批次/来料总批次）*100%≥98%IQC检查记录品质月报品管月度8供方交货及时率（交货及时来料批次/总交货批次）*100%≥100%送货单生管月报生管月度9IQC检验批通过率IQC检验合格批数/抽检总批数*100%≥98%IQC检查记录品质月报品管月度10IPQC检验批通过率IPQC检验合格批数/抽检总批数*100%≥95%PQC检查记录品质月报品管月度OQC检验批通过率OQC检验合格批数/抽检总批数*100%≥95%OQC检查记录品质月报品管月度客户投诉次数按照客户投诉记录≤2次客户投诉单品质月报品管月度11HSF来料合格率HSF来料合格点数/来料总点数*100%100%IQC检查记录品质月报品管月度12HSF客户投诉率HSF客户投诉点数/出货总点数*100%0%客户投诉单品质月报品管月度13纳期达成率纳期达成点数/总出货点数*100%95%生管报表生管月报生管部月度库存周转天数（上月末+本月末库存金额）/月销售额*1525财务月报财务月报财务部月度14运输费用点销售比月运输费用*月销售额*100%2%财务月报财务月报财务部月度15出货准确率出货准确点数/出货总点数*100%≥100%生管报表生管月报生管月度16在库准确率在库品准确点数/在库点数*100%≥98%生管报表生管月报生管月度17首件一次送检合格率一次送检合格数/一次送检总数*100%≥85%首件登记表品质月报品管月度18生产计划达成率实际完成PO点数/生管计划点数*100%≥95%生产计划表生管报表生管月度19材料利用率理论月材料需求量/实际月领用材料量*100%≥80%ERP系统生管月报生管月度20工程内不良率工程内不良数/总生产数*100%≤2%成形报表生产报表成形月度20模具保养合格率模具保养合格点数/保养总点数*100%95%保养单工程月报工程部月度21模具修理合格率模具修理合格点数/模具修理总点数*100%90%修模单工程月报工程部月度22新模平均合格天数新模合格天数（合格日期-订单日期）总和/总点数60合格票项目月报项目部月度23新模合格平均试模次数新模具试模次数/合格总点数3试模记录项目月报项目部月度交样合格率合格次数/送样次数*100%80%项目进度表项目月报项目部月度交样纳期达成率纳期达成点数/本月内项目点数*100%95%项目进度表项目月报项目部月度新项目及时移交率当月按期移交点数/当月新项目量产点数*100%100%项目进度表项目月报项目部月度24顾客满意度年度总客户数的80%，回收50%以上≥85%满意度调查表营业月报营业部半年销售额达成当月实际销售/当月销售目标90%销售开单营业月报营业部月度新客户导入数量新客户有订单为准100%客户订单营业月报营业部季度审核：皮蕾审批：文件编号：VS-SOP-ISO045F01 版本：A/02017年管理目标分解表质量方针客户满意质量为本技术领先持续改进环境方针遵守环保法规致力污染预防厉行节能减排强化环保意识有害物质管理方针遵守法律法规使用环保材料推进持续改进提高环保意识质量目标总经办环境目标有害物质目标人事行政课采购课生管课品管课成形课作成：皮蕾工程部项目部营业部中山市万顺精密工业有限公司品管课制造部成形课2017年管理目标实施计划表部门课别指标名称目标值实施方法担当管理部营业课项目课生管课品管课制造部财务课采购课管理部营业课工程部工程课人事课财务课管理部工程部工程课1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中山市万顺精密工业有限公司2017年管理目标实施计划表担当实施日程中山市万顺精密工业有限公司生管部月报表1月份123456作成承认确认目录管理项目统计部门统计日期月份1月2月3月4月5月6月目标值1%1%1%1%1%1%投诉批数101出货批数456234543投诉率0.2%0.0%0.2%趋势分析原因分析中山市万顺精密工业有限公司目标达成率统计表客户投诉率品管课0%0%0%1%1%1%1%0121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月作成确认7月8月9月10月11月12月1%1%1%1%1%1%改善对策中山市万顺精密工业有限公司目标达成率统计表2016.5.19年度推行计划投诉批数目标值投诉率