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江西香檀山茶业有限公司质量管理手册2012年2月1日发布2012年3月1日实施21.手册目录章节标题页码章节标题页码1手册目录2手册发布令3公司简介4管理者代表任命书5生产、加工经营管理手册5.1管理方针和目标5.2管理机构及官位职责和权限5.3有机标识管理制度5.4可追溯体系与产品召回制度5.5内部检查员管理制度5.6内部检查制度5.7文件和记录管制度5.9客户投诉处理制度5.9持续改进制度6生产、加工、经营规程6.1有机白茶园管理技术规程6.2有机白茶加工厂技术规程6.3有机白茶加工操作规程6.4有机白茶初制加工、运输、仓储管理规程6.5有机白茶病、虫、鼠害综合防治技术规程6.6生产批号的管理规程6.7员工福利及劳动保护规程附1公司质量、环境管理体系组织架构图附2质量管理体系职能分配表附3环境管理体系职能分配表附4程序文件清单附5产品工艺流程图32.手册发布令本手册是依据GB/T19001-2009《质量管理体系——要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T19630.1-4《有机产品标准》的要求，结合本公司的特点和需要制定的，它阐述了公司的质量、环境方针，目标，并对公司的质量环境管理体系提出了具体要求，本手册适用于本公司的各部门及属下各单位。本手册自2012年3月1日起正式实施。本手册是本公司质量、环境管理的基本法规，是质量、环境管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的承诺，全公司的所有员工从实施之日起，必须遵照执行。43、公司简介资溪县香檀山茶业有限公司位于中国华南虎放养地江西资溪县境内，白茶种植基地座落在马头山原始森林内。该处生态环境优越，群山环绕，空气清新，雨水充足，土地肥沃。正是这种得天独厚的生态环境孕育了资溪白茶。本公司是资溪县人民政府招商引资企业，目前已从浙江安吉成功引种优质白茶1000亩，并已建白茶育苗基地150亩，名优茶叶加工厂厂房2000平方米、及名优茶叶加工机械流水线两条。是目前资溪县唯一具有集白茶种植加工销售为一体能力的企业。,本公司所产“源之源”资溪白茶及高山茶，严格按照有机茶标准进行种植、生产，绝无任何化学添加剂，无污染，是纯天然绿色食品。投放市场后深受广大消费者青睐。54、管理者代表任命书为了贯彻执行江西香檀山茶业有限公司《质量管理手册》相关规定，加强对质量与环境管理体系活动的领导，特任命邱颖汝同志为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量与环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量与环境管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足相关方面和法律法规要求的意识；4、就质量与环境管理体系有关事宜对外联络。公司要求各级人员全力配合并支持管理者代表的工作，自觉服从领导和调配，确保体系有效运行。董事长：姚根富日期：2012年3月1日65.1、管理质量方针、目标质量方针：以顾客为关注焦点，持续改进产品质量管理水平，生产出高品质、安全、健康的有机食品质量目标：1、成品一次验收合格率≥99%；2、顾客满意率≥95%；公司的全体人员必须认真理解质量方针，并以实际行动认真贯彻执行。总经理：姚根富日期：2012年3月1日75.2管理机构及岗位职责和权限管理3.1管理机构系统5．2.1责任分工5．2．2江西省资溪县香檀山茶业有限公司项目实施单位，制定“有机白茶质量安全管理手册”和项目实施方案按照手册和方案的要求实施本项目。5．2．2生产技术部资溪县香檀山茶业有限公司内设技术机构，编写有关技术资料，根据质量安全管理手册和有关生产技术规程，负责对基地茶园和茶叶加工厂进行技术指导，并作好相关的文字档案记录。5．2．4基地部资溪县香檀山茶业有限公司内设管理机构，按照生产、加工、管资溪县香檀山茶业有限公司生产技术部基地部基地加工厂管理负责人基地内部检查员茶园种植农户茶叶加工厂操作人员8理等规程，具体指导、监管茶园基地点负责人、茶叶加工厂负责人和内部检查员的工作，并收集有关记录，集中存放，发现问题，及时上报，并按规定处理。5．2．5基地点负责人有机白茶生产是采取“公司+基地+农户”的模式运作，基地点负责人是基层的管理人员和技术员，也是本项目实施的基层负责人(项目点第一责任人)，具体负责本基地点的项目实施全面工作，并作好相应的文字记录。3．2．6基地内部检查员有机白茶生产质量安全管理的内部监督、检查人员，详见《有机白茶基地内部检查员管理规程》。5．2．7茶园种植农户和茶叶加上厂操作人员按照质量安全管理手册和生产、加工操作规程的要求，具体实施产地生态环境保护、茶园管理、茶叶采制和产品质量安全等工作，并作好相应的文字记录。95.3有机产品认证标志管理1标志的种类、基本图案及标注：1.1标志种类：分为中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志2种。1.2基本图案如图图1中国有机产品认证标志图2中国有机转换产品认证标志1.3标注10中国有机产品认证标志标有中文“中国有机产品”字样和相应英文（ORGANIC）。在有机产品转换期内生产的产品或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品，应当使用中国有机转换产品认证标志。该标志标有中文“中国有机转换产品”字样和相应英文（CONVERSIONTOORGANIC）。2标志的规格分为标准规格标志和非标准规格标志。2.1标准规格标志由中心统一印制，共5种，规格标准见下表单位：mm规格尺寸ABCDE长×宽64×6449×4933×3322×2210×102.2非标准规格认证标志的规格与上表的规定不同，但必须与标准规格的尺寸成线形比例。3标志的申请、审批、制作和发放3.1标志的申请113.1.1获证单位或者个人，应当在有机产品认证证书限定的产品范围、数量内向中心申请购买标准规格、数量的标志并按照规定在获证产品或者产品的最小包装上加施有机产品认证标志。同时，获证单位或者个人可以申请将有机产品认证标志印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上，并可以按照比例放大或者缩小，但不得变形、变色。（管理办法的新规定，产品上不能印刷/模压标志，只能向认证机构购买）3.1.2申请人必须持购买标志申请书或印刷/模压标志申请书和认证证书复印件向中心综合处申请使用认证标志，申请内容应包括：3.1.2.1申请人名称、地址和联系方式（电话、传真）；3.1.2.2证书号；3.1.2.3使用标志的产品名称、型号；3.1.2.4购买标志的数量；3.1.2.5印刷/模压标志设计方案（仅限在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上使用而非使用在产品或产品包装上）3.1.2.6申请人的付款方式及发送要求；3.1.3申请人须持有单位证明或介绍信（现场申办）。3.1.4申请人可以提供上述文件的书面或电子文本办理申请。3.1.5申请人申请使用认证标志，应当按照规定缴纳标准规格标志的工本费或模压、印刷标志的监督管理费。123.1.6在有机产品转换期内生产的产品或者以转换期内生产的产品为原料的加工产品，应当注明“转换”字样和转换期限。4.标志的制作申请人可向综合处提出在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上印刷/模压标志的申请和设计方案，经审批同意后自行制作。5标志的使用5.1申请人在产品获得认证后，在证书有效期内，可在获证产品及其外包装上使用标志。申请人根据获证产品特点，按以下规定选取使用方式：5.1.1标准规格标志，必须加施在获证产品本体的显著位置；5.1.2印制、模压标志的，应加施在获证产品标签、说明书及广告宣传材料的显著位置；5.1.3在获证产品的本体不能加施标志的，必须将标志加施在产品的最小包装及随附文件中。在获证产品或者产品最小包装上加施有机产品认证标志的同时，应当在相邻部位标注有机产品认证机构的标识或者机构名称，相关图案或者文字应当不大于有机产品认证标志。6标志的管理6.1申请人应当遵守以下规定：136.1.1建立标志使用和管理制度，对标志的使用情况如实记录存档；6.1.2保证使用标志的产品符合认证要求；6.1.3只在证书所限定的产品上加贴标志；6.1.4在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不得利用认证标志误导、欺诈消费者；6.1.5接受中心对标志使用情况的监督检查。6.2中心对标志的制作、发放和使用实施统一的监督、管理。6.3认证有效期内的产品不符合认证要求，中心将责令申请人限期改正，在纠正期间不得使用认证标志。6.4如果发现获证方有影响有机产品完整性的违规行为的，获证方应将认证标志或任何其它认证证明从所有与违规行为有关的全部产品中撤销。6.5对作出撤销、暂停使用有机产品认证证书的有关单位或个人，中心在作出撤销、暂停使用有机产品认证证书的决定的同时，将监督有关单位或者个人停止使用、暂时封存或者销毁有机产品认证标志。6.6伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志管理规定的，认证中心将按照暂停、撤销认证的条件和程序的有关规定对其进行暂停或撤销认证证书的处理；触犯法律的，依法追究其法律责任。145.4可追溯体系与产品召回5.4.1可追溯体系公司积极导入可追溯制度，建立“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究、产品可召回”的茶叶质量可追溯体系，以提升和保证茶叶质量。1．建立茶园管理制度，逐笔记录茶园农事。通过建立一整套茶叶种植管理制度，让茶农完整记录茶园农事活动。具体包括：建立良好的种植规范，详细记录茶树栽培过程中的农事活动，如病虫害防治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等；建立采收、运输管理制度，确保鲜叶在农药安全间隔期后采收，并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式等。基地茶农每年都会获得多次全方位培训，被指导如何做好茶园农事记录，明白科学制茶的好处。茶叶生产管理档案的建立，使茶农严格按照绿色食品的标准去操作，茶叶达到了绿色食品标准，茶农生产的茶叶得到了广大客商的青睐。2．合理配备督查队，指导茶农按清单施肥用药。每年年初由专职人员制定一份完整的计划，内容包括基地茶园指定使用农药清单、茶园禁用农药清单、农药化肥的含量控制标准、农药厂的选择标准等，推荐给农民使用，让农民选择品牌化肥、品牌农药。由企业人员与基地户带头人组成督查队，到田间地头仔细巡查、监督、记录，详细了解茶农的施肥用药是否严格执行公司年初制定的标准。通过派出专人辅导和监督实施可追溯体系，实现茶叶生产从茶园到茶杯全程可查15询、可监控。3．给茶叶产品建档案，实现产品可追溯。在包装方面，出口茶叶全部实现标识管理，不管是外包装袋上，还是内包装袋上，均载明生产单位、茶叶名称、产地、生产地址、生产时间、保质期和质量等级、商标标识、净含量、保存方法、国家卫生标准等内容。每包茶叶可以追溯到具体茶园，责任可以追溯到具体茶农，出现问题可以追溯到具体环节。165.4.2不合格产品召回制度一、不合格产品召回的情况1．因产品设计问题被客户投诉2．因质量问题被客户投诉3．因遭遇技术壁垒被国外退回4．因不符合输入国标准或要求被通报或退货二、不合格产品召回的措施对于以上几种情况，进行不合格产品召回措施。包括：1．正在生产的同类产品全部停止生产。1．已经出口的同类产品全部进行召回处理。2．已经在运输途中的同类产品进行召回处理。3．已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。三、不合格产品召回的后续处理方法对于已经召回的不合格产品，根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法。包括：1．因产品设计问题被召回的后续处理方法及时通知检验检疫局。此类产品不得再报检出口，对人体健康、安全不构成威胁的作为内销产品。对人体健康、安全构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理。2．因质量问题被客户投诉的后续处理方法及时通知检验检疫局。此批产品做降级处理。通知采购部、生产部、质检部、外贸部共同进行原因分析，追究相关人员责任。及时进行生产工艺和技术的改进，确保质量问题得到整改。3．因遭遇技术壁垒被国外退回后续处理方法及时通知检验检疫局。加强有关技术壁垒研究，进行合理规避，避免再出现此类问题。此批产品确实没有质量问题的，经再次检验检疫合格后，做改变出口国家或改作内销处理。