搜索
中国精细化管理咨询之朗欧战法广东朗欧企业管理研究院——稽查运作介绍索引一、为何要稽查？二、稽查员的职责是什么？三、稽查作业的程序是什么？四、稽查的依据有哪些？五、稽查计划如何做？六、稽查表单如何运用？七、如何执行稽查？八、如何编写稽查报告？九、如何树立稽查权威？十、稽查技巧？一、为何要稽查？加强控制力、提升执行力发现问题、让问题无处可藏客观公正处理问题、划分责任形成雷厉风行的执行文化二、稽查员的职责是什么？代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；稽查各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责等规定进行作业；以公司相关规定为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是、公正客观调查处理问题；根据总经理指示编制《稽查计划》并严格执行；负责编写《稽查报告》，并在周例会公布；负责稽查整改的跟进；组织被稽查部门和员工参与调查，并进行案例分析。二、稽查员的要求是什么？◆愿为公司的发展出力——忠诚于公司，把工作当事业。◆愿为自己的进步努力——强烈的上进心。◆具备说真话的胆量和勇气——客观、真诚、坦率。◆不找借口、不推卸责任——责任有我的一份。◆学习力——敢于否定自己，改变自己，不断自我突破。◆主动性——主动与“团队中的异己者”沟通、合作。◆公正、正直——敢于秉公断事、主持公道。◆开朗、乐观——持续的健康心态，切忌情绪化。三、稽查作业的程序是什么？根据《管理变革任务书》和总经理指示编制《稽查任务》/《稽查时间安排表》；与被稽查部门确认稽查时间、地点及稽查内容；被稽查部门提供相关资料或证据供稽查专员检查；稽查专员客观记录稽查事实，内容包括事实描述、证据记录等，处理结果包括处罚、奖励、责令限期整改等内容；稽查记录须由被稽查部门相关责任人员签名确认；对于处理结果中有整改要求的，由稽查专员跟进整改；稽查结果处理及落实；问题预防措施的落实及跟进。四、稽查的依据有哪些？《稽查管理制度》、《问责制》公司所有作业流程、管理办法、管理制度、作业指导书、部门职能、岗位职责、检验标准等书面规定；所有会议决议、通知、通告等。五、稽查计划如何做？项次项目项目内容起止时间稽查专员责任人确认下单签字××有限公司总经理：年月日接单签字××有限公司稽查专员：年月日稽查任务书稽查时间安排表稽查部门稽查专员签名确认时间安排稽查流程财务部周一上午生产部周一下午技术部周二上午品管部周二下午PMC部周三上午采购部周三下午业务部周四下午人事行政部周四上午专项稽查周五、周六说明1、稽查专员必须按照此表和《稽查任务书》稽查；2、稽查专员在稽查检查后及时向稽查组长反馈、汇报结果；××有限公司稽查组长：年月日六、稽查表单如何运用？稽查检查表被稽查部门被稽查人员稽查日期稽查内容责任部门负责人签字/日期：处理结果（稽查人员）签名：整改通知书接受整改部门部门负责人发出日期事实描述：×××××稽查专员签字/日期：接受整改部门责任人签字/日期：原因分析：原因分析人签字/日期：整改措施责任人完成日期部门负责人签字/日期：整改完成情况及效果：部门负责人签字/日期：整改稽查：稽查专员签字/日期：说明此单一式两联，第一联交整改责任部门进行整改，第二联稽查专员存根。稽查奖罚单奖罚受单部门受单人岗位奖（罚）事实：依据条款：受单人签名部门主管开单人稽查组长说明1、此单一式四联：1、开单人，2、受单人，3、稽查组长，4、财务部2、由稽查专员或员工现场开单，经受单人或其部门主管签字后生效。3、开奖励单，开单人须为稽查专员或部门经理级以上人员，经稽查组长审核、总经理签批后生效。七、如何执行稽查？稽查前的准备工作；会议集中稽查；稽查小组全体人员集体稽查；按照部门依据规定逐一稽查；各级领导审核程序的稽查；各类表单流动的稽查；时间规定的稽查；进度执行的稽查；目标结果的稽查；八、如何编写稽查报告？会议决议的稽查情况；流程、制度执行情况的稽查；部门月/周总结、计划的执行情况稽查；专项事件的稽查；周稽查报告.doc专项稽查报告.doc九、稽查工作的权威性优秀的稽查员必须具备的素质通过案例分析客观、公正划分责任；通过集体稽查给被稽查者造成压力；将老板纳入稽查对象，从老板开始稽查；通过稽查帮助员工少犯错误；违规罚金取之于民、用之于民；从小事开始稽查、从动作入手稽查；将部门受罚部门排比、公布、曝光。十、稽查技巧按照《稽查时间安排表》严格执行稽查；稽查前要熟悉稽查的依据；凡事必记录并经责任人签字确认；所有相关责任人员参与案例分析，划分责任；始终抱着帮助人的心态做稽查；稽查必须公正、客观，如有不能确定则开具《整改通知书》。更多工厂管理实战内容，请关注朗欧微信官网：