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受控状态：山东省-------有限公司风险分级管控管理制度版本：A/0编制人：--审核人：-审批人：-山东省--有限公司二0一八年五月五日1.目的明确开展风险分级管控体系工作的严肃性和总体要求，明确各部门在该项工作中的职责分工，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性，做到全员参与、全面辨识、不留死角、不断完善，提升安全管理水平，保证安全生产。2.适用范围本制度适用于我公司包括：风险识别、辨识、分析、评价、分级管理、培训等的风险管控体系建立、运行和日常管理。3.引用规范文件《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南》《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《关于印发山东省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划实施方案的通知》鲁安监发〔2016〕51号《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010《职业健康安全管理体系要求》GBT28001-2011《国家安全监管总局关于印发开展工贸企较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》安监总管四〔2016〕31号4.术语4.1风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。4.3风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.5风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。4.6风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.7风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。4.8风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。4.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。4.10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。5.职责-组织-部门-人员组长：李红光副组长：卢浩张梦建组员：梁玉珂韩云飞李瑞宽贾永刚张强刘明明高长峰组长职责：1、对整个双体系建设全面负责，组织构建领导机构，并划分职责。2、组织领导制定考核机制并定期进行考核。3、定期检查体系建设进度情况，对出现的问题进行总体协调。4、为双体系建设需要的人力、物力提供支持。5、定期组织召开双体系建设调度会，研讨建设问题，核定进度。6、听取各部门情况汇报。副组长：工作职责1、协助组长对双体系建设的领导工作。2、负责双体系建设的日常协调管理。3、具体组织双体系建设的考核。4、定期组织召开双体系建设调度会。5、检查各部门双体系建设情况。组员:1负责各自部门双体系建设具体落实。2、定期对双体系建设情况向副组长进行汇报。3、建立本部门双体系建设组织机构，明确职责。4、制定本部门的双体系建设进度计划和实施方案，并落实。安环部负责日常风险识别的牵头、督导及考核，各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险识别。6.工作程序和细则6.1风险点识别范围的划分要求以车间、部门为单位，范围内地设备、设备、作业活动或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。6.2风险点识别程序和方法首先收集资料，明确辨识的对象和范围，收集国内外的法规和标准，了解设备、设施和工艺生产的情况。再次，根据评价对象的选用合适的辨识方法。确定以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。由岗位员工进行识别，汇总到班组长，班组长汇总到车间，车间汇总到安环部，通过审核形成风险辨识记录。6.3辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。6.4辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。6.5危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。7.相关记录（1）作业岗位清单________车间序号区域/工段岗位名称主要任务备注（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）________车间____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注（3）工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）表序号作业活动危险因素/危危害现有安全控制措施备注险源（4）工作危害分析（JHA）评价表（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：序危害因素或潜在事件主要风险工作步骤（人、物、作业环境、控制措施LSR号后果等级管理）（5）设备设施清单单位:单元/装置：№：序号设备名称类别/位号所在部位备注（6）安全检查表分析（危险源辨识）记录序检查项检查标准不符合情形/危险危害/后果现有安全控制措施备注号目因素（7）安全检查分析（SCL）评价表（记录受控号）单位：区域/工艺过程：装置/设备/设施：№：序号检查项目标准不符合标准的现有安全LSR风险建议改备注情况及后果控制措施等级进措施（8）风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设风险管控层级责任单位责任人分析来源备设施）等级（9）风险点基本信息表序区域/风险责任单责任典型控具体管控备点名危害类别管控层级存在隐患号位置位人制措施措施注称（10）公司风险等级分布信息表单位一厂二厂三厂总计风险级别数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计（11）公司重大风险信息统计表（一级风险）序重大控制措施补偿措施风险值位置号风险工程措施管理措施个体防护应急措施(12)公司重大风险控制措施方案统计表序重大控制措施风险值位置备注号风险工程措施管理措施个体防护应急措施8.附则附件A:风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。A.1.2物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其他。A.2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。A.2.6使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。A.2.9某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。A.2.10误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。A.2.11其他不安全