程序文件采购控制程序

浙江卡博铜业有限公司程序文件采购控制程序编号版号A/0页数1/41.目的对采购物资的全过程进行控制，以确保其符合规定的要求。2.范围适用于原材料、零配件、机器设备、包材及服务等物资采购的控制。3．职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商名单》。3.2技术部负责提供采购技术文件。3.3采购部编制《一年一月采购计划》3.4技术部负责采购物资的检验、验证。3.5仓库负责按《原材料、半成品、成品质量管理规定》对采购物资进行管理。4.工作程序4.1采购技术文件及采购计划4．1．1技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检验标准、标识方法、交货方式及交货期等；4.1.2采购计划由采购部组织编制，总经理审批；4.1．3采购技术文件的管理按《文件控制程序》进行。4.2供应商的评定4.2.1供应商评价内容4.2.1．1审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力；4.2.1.2评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉；4.2.1.3评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力；4.2.1．4供应商提供的材料。4.2.2供应商的选择4.2.2.1采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写《供应商调查评审表》；4.2.2.2生产部、技术部对其进行质保能力评审；4.2.3初选供应商的检验／验证。4.2.3.1采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商采购样品；4.2.3.2采购部对采购的样品，按《检验指导书》进行检验／验证，做出结论并将结论作为评价依据；4.2.3.3若需要样品试制，样品试制工作由技术部牵头组织，样品的数量视具体情况由技部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；浙江卡博铜业有限公司程序文件采购控制程序编号版号A/0页数2/44.2.3．4批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准；4.2.4供应商的确定4.2.4.1评价后符合要求的供应商经生产部、技术部认可，总经理批准，确定为合格供应商；4.2.4.2采购部建立《合格供应商名单》传至相关部门；4.2.4.3采购部负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档案。4.2.5对供应商的动态质量控制。4.2.5.1为确保供应商能长期，稳定地提供合格产品，采购部应组织相关部门每年对其进行一次复审；4.2.5.2对供货质量下降的供应商，采购部要求限期整改。对不重视质量或质量问题无明显改进的供应商，采购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格，从《合格供应商名单》中除去，并通知相关职能部门。4.3对于同种采购物资尽可能选择两家或两家以上的供应商，以使所采购物资的质量、价格、交货期有比较并能满足生产需求；4.4采购部必要时向合格供应商提供所需的采购技术文件。4.5采购4.5.1采购合同的审批按《采购控制程序》对采购物资进行管理。4.5.2采购员根据采购计划，应以合同订货为主，市场零星采购为辅原则，在《合格供应商名单》里进行采购；4.4采购物资的验证4.4.1采购物资检验／验证，按《检验指导书》进行；4.4.2当物资检验合格后，由技术部在物资上做合格标识，检验员在《进货检验报告》签字，仓库保管员据此单清点入库；4.4.3需要时，可视购物情况有权决定在供应商货源处进行验证，由采购部门组织实施；4.4.4当合同规定时，顾客有权在供应商货源处或本企业对供应商的产品进行验证，采购部门应提供必要的条件，使顾客能与我企业对供应商提供的物资进行验证。顾客的验证既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收，浙江卡博铜业有限公司程序文件采购控制程序编号版号A/0页数3/4同时，也不能代表供应商对质量进行有效控制的依据；4.4.5经检验／验证不合格的物资，技术部应做好标识，由采购部负责与供应商联络办理退、换货等手续。4.5质量记录保存采购中使用的所有记录，有关部门按《质量记录的控制程序》进行。5.引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》6.质量记录《供应商调查评审表》《合格供应商名单》《一年一月采购计划》浙江卡博铜业有限公司程序文件采购控制程序编号版号A/0页数4/47.控制流程生产计划合同、销售预测所需采购品技术要求编采购文件平衡库存文件审批在合格供方中采购顾客是否需要验证进货验证入库或投入使用顾客验证验收规范生产部处理存档不可用可用退货入库或投入使用记录、标识是否不合格合格编制：蒋腾批准：林森彬