危险源及环境因素辨识和评价控制程序

程序文件文件号：Domino-Q/J/E/S-P-04页数：1/5日期：2016年3月20日危险源及环境因素辨识和评价控制程序1、目的和范围为了辨识本公司施工和服务及管理活动范围内的职业健康安全危险源及环境因素，评价其重要程度，以便制定有效的防范措施，制订本程序。本程序适用于本公司所有施工、服务和管理活动中涉及的健康安全危险源和环境因素进行辨识和评价。２、采用标准和术语2.1采用标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011标准。2.2术语本程序采用GB/T19000-2008GB/T24000-2004GB/T28001-2011规定的术语。3、职责3.1各部门根据本部门的经营活动特点，辨识施工和服务及管理过程的健康安全危险源及环境因素，并将辨识结果汇总到总务部；3.2质安监察部负责审核各部门的调查结果，并组织辨识和评价出重大危险源和重大环境因素；3.3管理者代表负责本公司职业健康安全危险源及环境因素的辨识和评价的组织领导工作，并审批危险源及环境因素辨识和评价结果。4、程序内容4.1职业健康安全危险源及环境因素辨识4.1.1辨识职业健康安全危险源及环境因素的依据1.客观地具有或可能具有职业健康安全危害、环境影响；2.环境/职业健康安全法律法规及其他要求有规定的；3.相关方关注和有要求的。4.1.2职业健康安全危险源及环境因素辨识范围职业健康安全危险源及环境因素辨识的范围必须覆盖本公司所有施工和服务的全过程，包括：1）三种时态过去时态：评估对残余职业健康安全危险及环境影响的可承受度。现在时态：评估现有控制措施情况下的危险源及环境因素。将来时态：本公司计划中可能带来的职业健康安全危险源及环境因素。2）三种状态正常状态：指正常生产、施工、产品、服务和活动情况。异常状态：活动处于不正常时，新的/大型作业开工时、工作量紧急增加或减少时、停机检修或设备故障、特殊环境/作业条件时；紧急状态：指不可预见何时发生，可能带来重大职业健康安全危害及环境影响，如地震、洪水、程序文件文件号：Domino-Q/J/E/S-P-04页数：2/5日期：2016年3月20日危险源及环境因素辨识和评价控制程序海潮、火灾、爆炸等状况。3）职业健康安全危害涉及的七种类型机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等。4）环境因素涉及的八个方面①向大气的排放②向水体的排放③向土地的排放④原材料与自然资源的使用⑤能源使用⑥能量释放（如热、辐射、振动等）⑦废物和副产品⑧物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5）应考虑间接的职业健康安全危险源和环境因素，主要考虑产品（或原材料）在供应商阶段、运输过程、使用/废弃等阶段以及分包单位服务过程所涉及的职业健康安全危险和环境因素。4.1.3辨识步骤1）质安监察部负责本公司职业健康安全危险源和环境因素辨识的组织工作。负责向本公司各部门发放“危险源识别评价记录表”,“环境因素识别评价表”，并提供指导。2）各部门根据本部门的工作、生产、施工特性，确定存在的或可能存在的职业健康安全危险和环境因素，完成评价，报质安监察部。3）质安监察部负责收集、汇总并组织辨识，形成本公司的“危险源识别评价记录表”,“环境因素识别评价表”汇总表。4）对非常规项目在项目实施前，项目实施单位组织进行职业健康安全危险源和环境因素的辨识工作。编制项目的“危险源识别评价记录表”,“环境因素识别评价表”，报质安监察部备案。5）各部门使用“环境因素识别评价表”选择和确定(可能)造成环境影响的活动或服务，其中活动的选择可涉及采购、储存、运输、施工、设备维修、绿化等多方面。6）在识别项目施工活动的环境因素时，应考虑同一环境因素在不同阶段表现出不同的环境影响特征，包括活动全过程环境因素的识别7）在识别办公区的环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面:废水、固废、烟尘、资源能源的消耗、火灾、爆炸等。8）在识别可望施加影响的环境因素时应考虑：本公司所必需的原材料、能源等的供给者、合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；4.2职业健康安全危险源及环境因素评价危险源评价方法采用D=LEC打分法1）L为事故发生的可能性，当：a事故完全可以预料发生L=10程序文件文件号：Domino-Q/J/E/S-P-04页数：3/5日期：2016年3月20日危险源及环境因素辨识和评价控制程序b事故相当可能发生L=6c事故可能发生，但不经常L=3d事故发生可能性较小，属完全意外情况L=1e事故很可能不发生L=0.5f事故实际不可能发生L=0.12)E为暴露在危险环境中频繁程度，当a连续暴露E=10b每周工作时间内暴露E=6c每周暴露1-3次或偶然暴露E=3d每月暴露1-3次或偶然暴露E=2e每年暴露几次E=1f非常罕见地暴露E=03)C为发生事故的后果:a后果是灾难的，许多人死亡;C=100b后果是非常严重，二人以上死亡；C=40c后果是非常严重，一人死亡;C=15d后果严重，人身重伤或致残;C=7e后果重大，人身轻伤;C=3f后果轻微，人身轻微伤;C=1C的取值（财产损失）如下表：财产损失金额分数值50万元以上11010～50万元551～10万元250.5～1万元70.1～0.5万元30.1万元以下1程序文件文件号：Domino-Q/J/E/S-P-04页数：4/5日期：2016年3月20日危险源及环境因素辨识和评价控制程序4)D为风险值当D≥320时，高度风险；当70＜D＜320，中度风险；当D≤70，低度风险。重大危险源判定准则：①D≥320时，为重大危险源；②当100＜D＜320，根据危险源场所的变化等情况及经验判定是否作为重大危险源（如考虑本公司已经发生过或者同行业发生的事故）。2.环境因素评价打分1）环境影响发生可能性（A）每天至少1次5分每月至少1次4分每年至少1次3分每十年至少1次2分每十年不超过1次1分2）影响程度（B）严重污染作业现场并大范围扩散，严重破坏生态环境，不易治理5分污染作业现场及附近地区，造成一定生态环境破坏，不易治理4分污染作业现场，不易治理3分污染作业现场，较易治理2分污染较轻1分3）影响范围（C）国家及全球5分地区或流域性4分现场及附近社区3分现场区域2分本岗位1分4)环境因素与重大环境因素的确定1）按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；2）若A+B+C≥10分时，该因素初步确定为重大环境因素；3）依据组织环境因素特点，结合实际，对比权衡，以头脑风暴法进行确定.注：影响程度应考虑水、空气、噪声、土壤、社区、资源、能源、辐射8个因素的汇总情况，打分时将这8种因素综合考虑。程序文件文件号：Domino-Q/J/E/S-P-04页数：5/5日期：2016年3月20日危险源及环境因素辨识和评价控制程序4.2.3评价实施4.2.3.1质安监察部组织对已辨识的本公司职业健康安全危险源和环境因素进行评价。将重大危险源和环境因素分别编制本公司“重大危险源清单”和“重大环境因素清单”，报本公司管理者代表审批。4.2.3.2质安监察部负责将经审批的本公司“重大危险源清单”和“重大环境因素清单”发放至本公司各部门。4.2.3.3对非常规项目在项目实施前，由项目实施部门组织对已辨识的职业健康安全危险和环境因素进行评价，编制项目的“重大危险源清单”和“重大环境因素清单”，报质安监察部备案。4.3重大危险源和重大环境因素控制措施4.3.1本公司制定目标、指标时，应考虑重大危险源和重大环境因素的控制情况和预期要求。4.3.2本公司各职能部门针对评价的重大危险源和重大环境因素，建立健全本公司的管理规定、作业规程等。4.3.3各部门应建立健全本部门的控制规定，以对重大风险和重大环境因素进行有效地控制。4.4定期辨识和评价4.4.1质安监察部每年底，组织对本公司下一年的“危险源识别评价记录表”和“危险源识别评价记录表”进行评审，必要时进行修订。5、记录5.1环境因素识别评价表5.2危险源识别评价表5.3重大危险源清单5.4重大环境因素清单