脱硝工程管理标准

华能大连电厂企业标准Q/HNDL-206.11-2012脱硝工程管理标准2012-08-22发布2012-08-22实施华能大连电厂发布QQ//HHNNDDLLQ/HNDL-206.11-2012现行版本/修订状态：A/02目次前言.............................................................................31范围............................................................................42规范性引用文件..................................................................43术语和定义......................................................................44工程组织机构....................................................................45职责............................................................................56工程管理........................................................................77安全管理........................................................................88质量管理.......................................................................119资金管理.......................................................................1210相关/支持性文件................................................................1211报告和记录.....................................................................12工程竣工验收申请...................................................................1312附录...........................................................................14附录A：工程开工报告................................................................14附录B：工程竣工验收报告............................................................14附录C：工程竣工验收交接证明书......................................................16附录D：工程设计修改通知单..........................................................17附录E：零星工程项目外委通知单......................................................18附录F：工程项目验收签证记录........................................................19附录G：签订合同委托单..............................................................20附录H：工程竣工图纸资料移交验收单..................................................21附录I：工程进度付款申请表..........................................................22附录J：工程完成情况统计表..........................................................23附录K：外包工程施工监督检查记录表..................................................24附录L：资本性支出项目竣工总结......................................................25附录M：承包单位资质审查记录........................................................31附录N：安全交底....................................................................32附录O：脱硝安装、施工（外包）工程安全协议..........................................34附录P：工程项目质量验收单..........................................................37附录Q：安装、施工队伍自带大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘等设备登记..........38附录R：安装、施工队伍借用工器具登记表..............................................38附录S：施工人员素质及安全组织网络..................................................38附录T：工程竣工验收申请............................................................39Q/HNDL-206.11-2012现行版本/修订状态：A/03前言为规范华能大连电厂的脱硝项目管理工作，确保项目安全、优质、高效的实施，创建优质环保工程，依据华能国际电力股份有限公司（以下简称公司）《脱硫（脱硝）管理办法》、分公司《脱硫（脱硝）管理办法》并结合本厂工程和生产管理工作实际，特制定本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由策划部组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：蒋立军、刘婷婷初审：徐德勤审核：高歆光批准：高德顺本标准由策划部负责解释。Q/HNDL-206.11-2012现行版本/修订状态：A/04华能大连电厂脱硝工程管理制度1范围1.1本标准规定了华能大连电厂脱硝工程实施管理的职责、工程管理、安全管理、质量管理、资金管理及检查与考核等内容及要求。1.2本标准适用于华能大连电厂各部门涉及到的脱硝工程的管理工作。2规范性引用文件华能国际电力股份有限公司《内部控制手册》华能国际电力股份有限公司《脱硫（脱硝）项目管理办法》华能国际电力股份有限公司辽宁分公司《脱硫（脱硝）管理办法》Q/HNDL-MM-2010《质量、环境、职业健康安全管理手册》3术语和定义3.1脱硝项目是指华能大连电厂一、二期4台机组脱硝改造主体和相关工程管理的专项活动。4工程组织机构4.1领导小组组长：高歆光副组长：徐德勤成员：张越、张君樵、郭恒晋4.2工作小组组长：徐德勤张越副组长：徐国军、张迎春、蒋立军成员：刘成来、李成宝、冯军文、宫家宏、赵俊成、马志龙、魏强、王大勇、郭靖、李前胜、杜晓言、王刚、沈国权、金春凯、林森、白桦，以及常庆伟、肖永国、张辉、聂勇、宋楠、肖敬志、许清江等检修部、运行部、策划部相关人员。工作小组下设项目管理小组、安全管理小组、施工管理小组、运行调试管理小组。脱硝工程组织机构全部成员均有对工程实施过程中安全、质量进行管理的责任，有权制止不安全行为、不符合质量工作，并向脱硝领导小组报告。4.2．1项目管理小组组长：蒋立军副组长：刘成来成员：李成宝、赵俊成、魏强、马志龙、常庆伟、肖永国、王大勇、郭靖、张辉、李明、聂勇、宋楠、肖敬志、程原项目管理小组主要工作包括项目前期准备、技术规范编制、项目招投标、技术方案讨论制定；质量监督及资料确认；定期完成工程项目执行情况的阶段性总结、组织工程竣工验收工作、负责完成竣工资料；负责组织设备、材料接卸及验收工作，负责组织系统整体试运工作等。参与设备分部试运，根据工程需要组织相关专业技术力量开展工作。专业负责人在工作中有权召集全厂本专业技术力量开展工作，各专业负责人如下：锅炉专业：刘成来汽机专业：李成宝电气专业：魏强Q/HNDL-206.11-2012现行版本/修订状态：A/05热工专业：马志龙土建专业：王大勇项目管理组其他人员工作界定如下：杜晓言、王刚：负责与环保部门汇报、沟通，负责收集国家相关法律、法规及上级单位各类往来文件；环评工作；负责环保数据采集、报送工作。肖敬志、白桦：负责脱硝工程的安全评价工作，负责工程方案的预安全评估。程原：负责工程合同过程管理工作，审核工程、设备合同是否符合内控规范，跟踪、监督工程合同执行情况，定期开展工程内审工作。张辉、宋楠：负责工程概预算审核、工程结算审核、定期统计工程费用情况；参与工程、设备招标工作。聂勇：负责技术文件、资料的存档管理工作，建立脱硝工程的文件档案，建立、健全竣工资料。4.2．2安全管理小组组长：郭恒晋成员：白桦、苗国英、邵波，及各生产部门安全员4.2．3施工管理小组组长：徐国军成员：冯军文、宫家宏、金春凯、沈国权、林森，及检修部各专业专工4.2．4运行调试管理小组组长：张迎春副组长：陆琮成员：李前胜、张强、何文斌、许清江、耿晓波、赵平、王春伟，及当值值长5职责5.1脱硝工程领导小组5.1.1负责脱硝工程的策划及总体控制工作。5.1.2负责监督脱硝工程资金控制和平衡。5.1.3负责策划提出脱硝工程各阶段的工作任务及目标要求。5.1.4负责对脱硝工程中出现的重大问题进行决策和部署。5.1.5负责对脱硝工程施工与机组安全生产进行整体协调。5.1.6根据脱硝工程进展情况组织策划脱硝工程的初可审查、环评、项目立项、标书的确定、工程招标、施工、竣工验收、工程后评估和工程审计等工作。5.2脱硝工程工作小组5.2.1负责组织实施脱硝工程的策划及总体控制工作。5.2.2负责组织实施脱硝工程资金控制和平衡。5.2.3负责组织实施脱硝工程各阶段的工作任务及目标要求。5.2.4负责组织解决脱硝工程中出现的重大问题。5.2.5负责协调安排确保同时保证脱硝工程施工与机组安全生产。5.2.6根据工程进展情况组织实施脱硝工程的初可审查、环评、项目立项、标书的确定、工程招标、施工、调试、竣工验收、工程后评估和工程审计等工作。5.2.7负责组织进行安全技术交底，现场监督检查。5.3项目管理小组Q/HNDL-206.11-2012现行版本/修订状态：A/065.3.1负责组织资料收集、组织调研、对外联络、部门间协调。5.3.2负责参与公司组织的招标工作。5.3.3负责组织脱硝工程供货组织管理，负责脱硝工程相关专业设备监造、到货验收工作，参与设备订货。5.3.4负责组织、协调施工管理。5.3.5负责组织工程竣工验收工作。5.3.6参与对脱硝工程的安全、质量、进度情况的日常管理。5.3.7负责施工过程中的施工方案审核。5.3.8负责脱硝工程相关专业资料收集、整理、归档等工作。5.3.9负责脱硝工程相关专业信息发布工作。5.3.10负责与环保部门汇报、沟通，负责收集国家环保相关法律、法规及上级单位各类往来文件；环评工作；负责环保数据采集、报送工作。5.3.11负责工程合同过程管理工作，审核工程、设备合同是否符合内控规