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1SAPTeamMMTraining-----P/0Version:2.0版本Date:2001/10/01制作:薛娟娟2SAPTeam1.P/O定義與分類及關聯性說明P4-62.P/O路徑及InterfaceP7-123.CreateNBP/OP13-364.CreateAGP/OP37-385.CreateConsignmentP/OP39-466.CreateFreeofchargeP/OP47-507.CreateMROP/OP51-57主題3SAPTeam8.CreateSubcontractP/OP58-719.CreateStockTransferP/O(UB)P72-7610.CreateOtherP/OP77-8011.CreateToolingP/OP81-8512.CreateReturntoVendorP/OP86-8713.CreateEOP/OP88-99主題4SAPTeamP/O的定義與分類UBSBCGRTMOEOAGNBFGTLOTP/O----purchaseorder,采購向廠商所下正式訂單5SAPTeamCreatePOVendorCode+PlantMaterialMasterQ-InfoPlant+MaterialMasterVendorCode=ApproveAllowedPOCreatedYESQM-ViewPlant+MaterialMasterControlKey=VendorreleaseNotAllowedPOCreatedControlKey=0000YESNOP/O與Q-Info關聯說明流程解釋6SAPTeamP/O與VendorMaster關聯說明A.Bu相同,plant不同,而對同一Vendor有不同的交易條件(Payment,currency,Incoterm),則可利用AlternativePurchasingdata建立屬於自己廠的交易條件.CreateP/O時系統依P/OVendor+PurchasingOrg.+Plant至VendorMaster抓取AlternativePurchasingdata與partner.B.Bu相同,Plant相同,而對同一Vendor有不同的交易條件,則使用Sub-range來建立屬於自己的交易條件.CreateP/O時系統依p/0Vendor+PurchasingOrg.+Sub-range至VendorMaster抓取AlternativePurchasingdata與partner.但需注意Info-record設定只限建立一個sub-range報價,若為開立非“NB”,”SB”P/O,則可建立多筆sub-range.7SAPTeamCreatingPOinSAPEnteritemdataonoverviewscreenMaintainaccountassignmentifrequiredCheck/maintainpricingconditionsCompleteinitialscreenF11Save8SAPTeamNEWTCODEPurchasingOrder路徑9SAPTeam4.6C新增的一個功能,可以直接查看以前開的P/O將選中的P/O用鼠標拖到小籃子放開,便可查看選中P/O的內容PurchasingOrderInterface10SAPTeam可以查看本帳號開的P/O,也可按P/O類型查找PurchasingOrderInterface11SAPTeamCreate新的P/ODisplay另外的P/O檢查輸入的數據是否正確顯示錯誤或提示信息如果發現P/O有問題且暫時解決不了,可以先將P/OHold住,然後Change進來修改該張P/O.預覽列印列印狀態提示幫助信息CommandButton解釋與說明12SAPTeamP/O預覽列印畫面13SAPTeamCommandButton解釋與說明刪除選定的Item鎖住選定的ItemCopy選定的Item對鎖住的Item解鎖設定P/OItem的一些預設值14SAPTeam一.作業目的及關連性說明:1.依MRP所產生建議訂單向外購買材料而直接使用於生產線,則需開立Raw-materialPurchaseorder2.開立Raw-materialPurchaseorder所具備條件:2-1.Q-INFO建立:下單對象需以承認原製造廠為代表,以確認購入材料為工程部所承認材料.2-2.INFO-Record建立:採購人員需有主管核准後單價方可訂購材料.CreateNBP/O15SAPTeam2-3.若無Q-INFO(QVL)及INFO-Record（採購單價檔）建立,則該材料不論以P/RconvertP/O或manualkey-inP/O均無法開立Purchaseorder.3.Raw-materialPurchaseorder為對外採購原料件,是用於生產線可分為NB,AG二種ordertype,二者差異為AGordertype屬於調料訂單,其P/O單價可用人工鍵入,Paymentterm/Incoterm/Currency均可修改而NBordertype屬正常採購行為,故單價從Info-Record帶過來不可用人工修改,而交易條件從VendorMaster帶出也不可用人工修改是為較嚴僅ordertype.CreateNBP/O16SAPTeam4.可將MRP所產生建議訂單(PurRqs或Plord)經由系統運作可直接轉成Purchaseorder.5.可透過POvendorpartnerfunction,將原製造廠/代理商(分公司）/付款廠商（或INVOICE開立廠商）的從屬關係給結合在一起,可提供三角貿易.代理商.分公司等不同之交易方式.6.訂單開立後需透過核准權限來執行Release方可收料,若Release後再增加該訂單金額,則需重新Release。CreateNBP/O17SAPTeamP/OnumberCreateNBP/O18SAPTeam如果是ERS立帳,此欄位必須fix住如果發現P/O暫時不能開出,可將其現HOLD住,然后CHANGE進來修改CreateNBP/O19SAPTeam可將Info-Record中付款條件,幣別,貿易條件帶過來CreateNBP/O20SAPTeam付款的信息CreateNBP/O21SAPTeamVendor的詳細資料,如地址,電話號碼,傳真等CreateNBP/O22SAPTeam與Vendor聯繫的一些信息CreateNBP/O23SAPTeamPartner的資料CreateNBP/O24SAPTeam顯示該張p/o的狀態及歷史紀錄CreateNBP/O25SAPTeam如果P/O還沒有release,則是小警鍾的提示顯示P/ORelease狀態CreateNBP/O26SAPTeam如果P/O已Release,則顯示“V”的狀態CreateNBP/O27SAPTeamCreateNBP/O顯示料號的一些信息,如MaterialGroup,厂商料號等28SAPTeamCreateNBP/O顯示料號的訂購數量,訂購單位,淨重,毛重等資料29SAPTeamCreateNBP/O顯示DELIVERY的時間30SAPTeamCreateNBP/O顯示提示信息,Stocktype,QAControlKey31SAPTeamCreateNBP/O顯示稅別,是否為ERS立帳及單价依什么日期抓取32SAPTeamCreateNBP/O顯示具体單价及稅金33SAPTeamCreateNBP/O顯示各種Text信息34SAPTeamCreateNBP/O35SAPTeamCreateNBP/O36SAPTeamCreateNBP/O37SAPTeamCreateNBP/O38SAPTeamCreateAGP/O單价可自行KEYINP/O類型P/O號碼39SAPTeamCreateAGP/O40SAPTeamConsign材料ConsignmentMaterialMaintain如果是Consignment材料,一定要維護發料倉別為0015倉41SAPTeam維護consignInfo-recordConsignmentInfo_Record42SAPTeamConsignmentInfo_Record43SAPTeamconsign單价ConsignmentInfo_Record內銷維護17%的稅率44SAPTeam維護3%運雜費ConsignmentInfo_Record45SAPTeam如果一顆Consign材料有幾個供應商為了要在工單中優先Assign這顆料的Vendor,需要在Info_Record的Text里輸入“A”ConsignmentInfo_Record46SAPTeamP/O類型ConsignP/O要加‘k’CreateConsignmentP/O47SAPTeamCreateConsignmentP/O48SAPTeam一.作業目的及相關性:1.FreeofchargePurchaseorder條件為:1-1材料類型:(A).客戶供料若為客戶供料為避免CO上有價差問題產生,所以需向資料中心申請另一料號且會計需定義此料號STD-Price=0(B).客戶贈品(C).廠商贈品1-2.適用對象:(A).對外購買有台達料號採購件且材料需檢驗入庫而購買單價為零CreateFreeofChargeP/O49SAPTeam(B).對外購買無台達料號採購件(外購樣品)而單價為零.(C).對外採購加工件(subcontract)而加工費單價為零FreeofchargePurchaseorder執行對象屬於上述(A)(C),則開立訂單仍是需有Q-INFO建立,方可createPurchaseorder;執行對象屬於(B)Acctassigncat=k方能將外購運/雜費歸屬於該單位.3.FreeofchargePurchaseorder較一般訂單不同點3-1Taxcode:定義為003-2IR及GR-basedIV需設定空白,方可將單價更改為”0”4.FreeofchangePurchaseorder不需經過P/OreleaseCreateFreeofChargeP/O50SAPTeamFGP/OFGP/O的NetPrice為“0”CreateFreeofChargeP/O51SAPTeamFGP/O此欄位需打‘V’CreateFreeofChargeP/O52SAPTeam一.作業目的及關連性說明:1.MRO產品若為資產類(超過50,000元以上)或屬於非經常性購買而無法預估且單價高的產品,均統稱為資本材MRO2.MROPurchaseordercreated條件如述:2-1MaterialMaster建立A以#字開頭共10碼料號BMaterialMaster基本參數建立-Basicdataview-Purchasingview-QualityManagementviewCreateMROP/O53SAPTeam各項建立view請詳見相關作業,MaterialMaster建立均由MRO採購專人負責輸入2-2Vendor建立AVendorcode編碼原則與統購CPC相同BVendorcode建立均由MRO採購專人負責輸入2-3MROPrice建立由MRO採購人員自行輸入2-4PaymentTermMRO資本材型態有二種,一為資產類別Paymentterm需設定為block;二為費用類則為unblockCreateMROP/O54SAPTeam4.MRO付款作業4-1一次訂購一種付款方式(MRO屬於資產類或費用類)同一般材料收料方式,由收料人員收料→通知申請人驗收→收料人員執行UD,會計AP立帳付款.若為資產類需待資產驗收單至會計方能執行unblock付款CreateMROP/O55SAPTeam4-2一次訂購分批付款方式若MRO採購有分批付款方式(如大型設備付款方式:訂金,期中款,尾款)則採購人員需分別開立不同訂單而訂單