MP02.05.02 价格执行

单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：1MP02.05.02价格执行开始01严格按价格文件中的价格销售各类油气产品并开具...02对销售的各类油气产品及开具的出库单的价格进行...增值税专用发票普通发票03审核出库单的价格不通过通过运销处油气销售科销售岗位运销处油气销售科计量岗位运销处油气销售科销售结算岗位运销处油气销售科科长吐哈油田财务资产处吐哈油田运销处(销售事业部)吐哈油田销售事业部提货单铁路外运交接执行单吐哈石油天然气化工厂出库发货通知单吐哈石油天然气化工厂随货通行单XX产品销售汇总签认单F1.3MF1.2MF1.1MF1石油天然气化工厂财务科计划财务岗位单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：2不通过通过04对销售事业部销售的各类油气产品价格进行最后复核05进行账务处理中油财务管理信息系统FMIS7.0结束会计核算中心生产成本科销售核算岗位会计核算中心生产成本科销售核算岗位MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）资产管理信息系统F1.4M1.风险（1）F1未及时执行既定的价格(包括上级公司定价)2.控制措施1）F:未及时执行既定的价格(包括上级公司定价)（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售、计量岗位接到新的价格文件后，通知现场销售岗位自通知明确的执行时间起严格按新的价格销售并填制各类出库凭据。（2）F1.2M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的各种出库凭据进行审核，确认无误后开具发票并填制产品销售汇总签认单。溶剂油及顺酐产品由销售结算岗位汇总后交石化厂财务岗位审核后开具发票。（3）F1.3M销售事业部油气销售科科长对各种出库凭据、发票及票据交接签认单进行再次审核，确保新的价格及时得到执行。（4）F1.4M会计核算中心生产成本科销售核算岗位对油气销售科填制的各种销售出库凭据、发票及票据交接签认单进行审核，确认价格等无误后进行帐务处理。单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：33.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）01严格按价格文件中的价格销售各类油气产品并开具出库单运销处油气销售科计量岗位；运销处油气销售科销售岗位吐哈油田销售事业部提货单；铁路外运交接执行单；吐哈石油天然气化工厂出库发货通知单；吐哈石油天然气化工厂随货通行单02对销售的各类油气产品及开具的出库单的价格进行核对,并开具正式的销售发票运销处油气销售科销售结算岗位；石油天然气化工厂财务科计划财务岗位XX产品销售汇总签认单；增值税专用发票；普通发票03审核出库单的价格运销处油气销售科科长04对销售事业部销售的各类油气产品价格进行最后复核会计核算中心生产成本科销售核算岗位05进行账务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位4.流程接口MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）