MP02.06.02.02 价格制定

单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程名称：财务管理--关联交易流程编号：MP02.06最后更新时间：版本：011MP02.06.02.02价格制定开始01根据市场行情变化会同有关部门同关联方相关部门...02起草有关关联价格的调整通知关于调整ＸＸ价格的通知（草稿）03审核通知通过不通过04审核通知吐哈油田财务资产处吐哈油田财务资产处处长吐哈油田关联交易管理委员会F2.2MF2.1MF1.2MF2F1F1.1M会计核算中心关联交易科价格管理岗位会计核算中心关联交易科价格管理岗位会计核算中心关联交易科关联交易岗位会计核算中心关联交易科科长单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程名称：财务管理--关联交易流程编号：MP02.06最后更新时间：版本：01205审批通过不通过通过不通过06发文执行关于调整**价格的通知结束吐哈油田总会计师F2.3MF2.2M会计核算中心关联交易科价格管理岗位1.风险（1）F1关联交易价格制定不及时（2）F2关联交易价格未经有效授权批准2.控制措施1）F:关联交易价格制定不及时（1）F1.1M会计核算中心关联交易科关联交易岗位和价格管理岗位及时根据市场行情变化并结合有关规定，会同有关部门同关联方进行市场调研、模拟测算，确定新的关联交易价格。（2）F1.2M会计核算中心关联交易科价格管理岗位及时根据市场调研及模拟测算结果制定出新的关联交易价格，并起草相关文件。2）F:关联交易价格未经有效授权批准（1）F2.1M会计核算中心关联交易科科长对调研资料、测算表进行分析，审核调整的关联交易价格。（2）F2.2M财务资产处处长通过对调研资料、测算表进行分析，对调整的关联交易价格进行审核。（3）F2.3M公司关联交易管理委员会主管领导对调整的关联交易价格进行审批。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01根据市场行情变化会同有关部门同关联方相关部门进行市场调研、模拟会计核算中心关联交易科关联交易岗位；会计核算中心单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程名称：财务管理--关联交易流程编号：MP02.06最后更新时间：版本：013测算关联交易科价格管理岗位02起草有关关联价格的调整通知会计核算中心关联交易科价格管理岗位关于调整ＸＸ价格的通知（草稿）03审核通知会计核算中心关联交易科科长04审核通知吐哈油田财务资产处处长05审批吐哈油田总会计师06发文执行会计核算中心关联交易科价格管理岗位关于调整**价格的通知4.流程接口无