住宅工程一户一验管理办法

-1-住宅工程一户一验管理办法编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期2010年05月10日实施日期2010年05月10日-2-住宅工程一户一验管理办法1．目的提高客户对交付房屋的满意度，确保公司质量目标毛坯房、精装房一次交付率的实现和公司年度经营大事的顺利完成。2．范围本办法适用于公司（以下简称“公司”）及各子公司建设项目。3．职责3.1子公司：子公司（子公司总经理和项目部经理）为一户一验工作的第一责任主体，由子公司总经理组织本公司项目的一户一验工作，子公司项目部负责制订验房交付计划、整改计划、人员组织协调、数据统计、档案管理、后勤保障，及一户一验后期的成品保护；子公司销售部、子公司客服部、物业公司派专人全程参与竣工交付前的一户一验工作，从客户的角度提出问题，并跟进解决措施及结果（子公司无销售部的，为总部销售部）。3.2质量推进部、客户关系部：负责一户一验前的标准交底，过程中监督、指导一户一验的执行（包括项目部汇总问题、制定整改方案，监控整改效果），按比例进行抽检，出具整改通知，对交付前项目进行综合评价及考核；4．验收前检查节点-3-4.1主体施工阶段过程检查：4.1.1项目主体结构标准层施工阶段，项目部应联系质量推进部、研究中心相关专业进行标准层检查，并提出整改意见；4.1.2主体备案验收后，子公司自行组织分户检查（户内、公共部位），重点检查结构几何尺寸、门窗洞口尺寸、门窗洞口和管道口预留位置等。项目部须将主体阶段检查验收发现的问题形成书面汇总意见，予以存档，并在后续施工中解决；4.2装修及安装施工阶段过程检查：4.2.1内外装修、安装施工阶段初期，必须执行样板领路；项目部应形成各装修分项样板、门窗安装样板和管道布线样板，报质推部进行样板验收；4.2.2施工展开阶段，子公司每月组织分户检查（户内、公共部位）和场区环境检查。项目部须将检查验收发现的问题形成书面汇总意见，予以存档，并在后续施工中解决；4.3竣工验收前检查：验收前检查，子公司组织质量专岗、子公司设计人员、监理公司及各总、分包相关单位进行抽检（户内、公共部位）和场区检查及复查工作。5．正式一户一验5.1项目竣工交付前1～2个月为全面一户一验阶段，子公司组织两轮一户一验。确定验房小组人员名单，子公司总经理为验房小组组长，-4-小组成员应包括项目部、销售部、客户关系部、物业公司人员。如人员不足，需要借用其他子公司或总部人员参与，名单需报人力资源部和相关子公司、部门，经相关子公司、部门经理批准后，人力资源部备案，随后派遣人员；5.2质量推进部在一户一验阶段前派出人员对验收小组人员进行验房标准的交底，一户一验阶段验房小组的人员应按验房进度计划全程负责、参与，对整改效果及时验证。整改工作由子公司项目部负责，特殊问题应由项目部、客户关系部、质量推进部、研究中心、物业共同研究解决方案；5.3一户一验工作期间，验房人员不得擅自离岗，由子公司负责考勤、任务考核、食宿安排、后勤保障等工作；5.4在交付前30日完成每户所有项目的质量普查，项目部按房号形成分户验房单（《海信地产验房单》），并汇总问题记录，包括质量问题和未完成工作内容等。项目部将所有验房单和汇总记录整理存档，并制定整改方案组织全面整改。验房小组在随后的整改过程中，进行跟踪复查（第二轮检查），确保问题得到整改。5.5质量推进部按≥5%的比例进行抽查：抽查合格后方可进入交付环节；抽查不合格，质推部出具限期整改报告，整改完成后，质推部按5%的比例重新抽查，直至抽查合格为止；5.6一户一验工作应比销售部提供的交付日程表提前15天完成，随后进入交付阶段，由客户关系部负责组织。交付阶段由子公司项目部、客户关系部、物业公司组成交付小组，原则上该几个部门以外的人-5-员不再参加。6．验收后的成品保护从一户一验至交付工作开始的阶段，由子公司项目部统一管理交付项目的入户门钥匙，一户一验合格的房间原则上不允许任何人员再进入；如需整改的，整改后项目部必须对现场进行成品保护检查，合格后方可锁门离开。如因项目部钥匙保管不善或整改后成品保护监管不到位，致使房间内部件损坏、保洁被破坏、精装修设备的非预期使用等，由子公司项目部负责。7．考核7.1住宅开始交付后，由客户关系部每日核对实际交房情况，统计交房率。对于交房未通过的房屋，由交付小组根据用户提出的意见，分析原因，确定责任单位和责任人员。项目部立即组织整改。7.2以实际交房的统计结果，对相关责任单位和人员进行考核：7.2.1对一次交房未通过的，每套房屋根据用户提出的问题情况，属正常范围内验房小组未发现的问题，扣除验收人员月度考核3分；属验房小组已提出过的问题，但项目部未整改完成的，扣除项目部责任人月度考核3分，扣除项目经理月度考核3分，对监理单位经济处罚200元，对施工单位经济处罚1000元；属销售或物业等其他方面的原因，将对相关责任人员进行同等考核。7.2.2对一次整改后交房仍未通过的，每套房屋扣除项目部责任人员5-6-分，项目经理5分，监理经济处罚1000元，施工单位5000元；7.2.3对整体交房未达到公司经营大事要求和质量目标时，扣除子公司总经理20分、项目经理20分等。8．验收标准毛坯房验收内容及标准见市建委下发的《市住宅工程质量分户验收管理规定》，精装房验收内容及标准见公司发布的《精装工程质量管理办法》。9．一房一验的具体工作流程不合格合格不合格合格10．附件交房质量推进部抽验交付小组交房统计、考核汇总问题项目部组织整改验房小组进行第二轮检查、验收成立验房小组进行第一轮检查-7-附件1：验房单（室内）附件2：验房单（公共部位）附加说明：本办法由质量推进部提出并负责解释。本办法首次发布：2006-11-15，版本号V1.0。本办法重新修订：2010-05-10，版本号V3.0。-8-附件1：_______地产验房单（室内）说明：在下列各细项中，有问题的在方框中打“×”，并在横线上对问题进行描述。房号（面积：业主姓名：）厅1.入户门：□划伤、掉漆□翘曲变形□锁或把手坏□固定不牢□开启关闭时不灵活□门洞口破损□门扇与框留缝宽度过大□钥匙插拔不便其他或问题描述：2.地面：□潮湿长毛□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：4.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□锁或把手坏□窗扇与框留缝宽度过大□不清洁有污染□开启关闭不灵活□窗洞口破损渗漏□固定不牢□玻璃划伤□玻璃碎损□打胶不好其他或问题描述：5.开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.灯：□接口损坏□安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有灯泡其他或问题描述：7.有线/电话/宽带：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：8.配电箱：□面板破损□开关损坏□表示不清□配电箱突出□位置不合理9.暖气片：□划伤掉漆□位置不合理□变形损坏□安装不牢固□安装不正其他或问题描述：10.空凋洞口：□无洞口□室外不便于空调板的架立□无空调插座□空调插座位置不合理其他或问题描述：-9-卧室一1.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或问题描述：2.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□不牢固□锁或把手坏□打胶不好□不清洁有污染□玻璃划伤□窗扇与框留缝宽度过大□开启关闭不灵活□玻璃碎损□窗洞口破损渗漏其他或问题描述：4.护栏：□高度不够□划伤、掉漆□变形□栏杆间距太宽□安装不牢固其他或问题描述：5.开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.灯：□接口损坏□安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有灯泡其他或问题描述：7.有线/电话/宽带：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：8.暖气片：□划伤、掉漆□变形损坏□安装不牢固□安装不正□未打压其他或问题描述：9.空凋洞口：□无洞□无插座□室外不便于空调板的架立□空调插座位置不合理其他或问题描述：卧室二1.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或问题描述：2.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□不牢固□锁或把手坏□打胶不好□不清洁有污染□玻璃划伤□窗扇与框留缝宽度过大□开启关闭不灵活□玻璃碎损□窗洞口破损渗漏其他或问题描述：4.护栏：□高度不够□划伤、掉漆□变形□栏杆间距太宽□安装不牢固其他或问题描述：5.开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.灯：□接口损坏□安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有灯泡其他或问题描述：7.有线/电话/宽带：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：8.暖气片：□划伤、掉漆□变形损坏□安装不牢固□安装不正□未打压其他或问题描述：9.空凋洞口：□无洞□无插座□室外不便于空调板的架立□空调插座位置不合理其他或问题描述：-10-卧室三1.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或问题描述：2.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□不牢固□锁或把手坏□不清洁有污染□打胶不好□窗扇与框留缝宽度过大□玻璃划伤□开启关闭不灵活□玻璃碎损□窗洞口破损渗漏其他或问题描述：4.护栏：□高度不够□划伤、掉漆□变形□栏杆间距太宽□安装不牢固其他或问题描述：5.开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.灯：□接口损坏□安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有灯泡其他或问题描述：7.有线/电话/宽带：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：8.暖气片：□划伤、掉漆□变形损坏□安装不牢固□安装不正□未打压其他或问题描述：9.空凋洞口：□无洞□无插座□室外不便于空调板的架立□空调插座位置不合理其他或问题描述：阳台1.推拉门□划伤、掉漆□翘曲变形□锁或把手坏□固定不牢□开启关闭时不灵活□门洞口破损□门扇与框留缝宽度过大其他或问题描述：2.地面/墙面/顶棚：□潮湿□渗漏□空鼓□裂缝□不清洁、有污染□粉刷不好□仿真墙不到位其他或问题描述：3.护栏：□高度不够□划伤、掉漆□变形□栏杆间距太宽□安装不牢固其他或问题描述：地下室1.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□不牢固□锁或把手坏□不清洁有污染□打胶不好□窗扇与框留缝宽度过大□玻璃划伤□开启关闭不灵活□玻璃碎损□窗洞口破损渗漏其他或问题描述：2.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或问题描述：4.水管：□固定不牢□支架锈蚀□位置不合理其他或问题描述：开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.灯：□接口损坏□安装不牢固、歪斜□位置不合理□没有灯泡其他或问题描述：-11-厨房1.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或问题描述：2.墙面/天花板：□潮湿长毛□渗漏□空鼓□有裂缝□不平整□不清洁、有污染□粉刷不好其他或问题描述：3.水管：□接口渗漏□支架锈蚀□位置不合理其他或问题描述：4.窗：□窗框变形□窗框碰伤划痕□不牢固□锁或把手坏□不清洁有污染□打胶不好□窗扇与框留缝宽度过大□玻璃划伤□开启关闭不灵活□玻璃碎损□窗洞口破损渗漏其他或问题描述：5.开关插座：□面板损坏□面板安装不牢固□位置不合理□没有安装面板其他或问题描述：6.排烟风道：□无排气洞口□插座位置不合□开关位置不合理其它或问题描述：卫生间1.地面：□潮湿长毛□不清洁有污染□空鼓□有裂缝□不平整□粉刷不好其他或