青岛啤酒oracle供应链优化方案

InsertPictureHereInsertPictureHere佳邦咨询-BesthelpConsulting青岛啤酒股份有限公司OracleDemantra供应链优化项目案例分享2011年10月/青岛2佳邦咨询-BesthelpConsulting目录•项目背景介绍•基于OracleDemantra系统优化供应链的解决方案•青岛啤酒供应链系统的未来规划•Q&A3佳邦咨询-BesthelpConsulting目录•项目背景介绍•基于OracleDemantra系统优化供应链的解决方案•青岛啤酒供应链系统的未来规划•Q&A4佳邦咨询-BesthelpConsulting青啤供应链优化的驱动力•市场–从区域分散走上集中整合–市场细分，产品差异化–价格不断下降，利润减少–物流成本上升•供应–核心原材料价格上涨–供应商交货周期长–长鞭效应日益扩大•内部–持续的组织变革–部门职能趋向专业化–国外建厂•规范–财务核算精细化–食品安全条例越来越严格5佳邦咨询-BesthelpConsulting之前的协同模式遇到的问题：•每个部门制定各自的计划，彼此之间不协调统一•产品和区域的数量大，需求计划的准确度不高导致断货和积压的现象并存•需求计划的调整、汇总周期长，导致需求计划的精细度受到限制•需求计划完全由销售负责，计划的制定过程不考虑供应能力被动的销售运营计划导致整个供应链运作依赖于库存6佳邦咨询-BesthelpConsulting应对策略：科学的预测+高效的沟通流程•挑战–需求难以预测–新产品、促销产品策略难以全盘考虑–缺乏科学的预测方法–渠道成员太多，无法及时沟通–缺乏协同沟通的统一平台•分析–规范从需求到供应的协同流程–搭建预测系统，并逐步完善–建立供应链沟通平台，为渠道各成员提供及时、快速的沟通方式•策略–采用Demantra系统构建协同平台–基于系统功能建立SO&P流程–建立销量预测系统及流程–从内部到外部，扩展协同平台应用7佳邦咨询-BesthelpConsulting目录•项目背景介绍•基于OracleDemantra系统优化供应链的解决方案•青岛啤酒供应链系统的未来规划•Q&A8佳邦咨询-BesthelpConsultingSO&P：销售和运行计划的重点•规范的可重用流程•把企业所有相关业务部门贯通起来•是企业战略落地和执行的工具销售与运营计划产品计划战略计划运营计划战术计划S&OP9佳邦咨询-BesthelpConsulting基于Demantra的解决方案•概念：企业用于确保战略落地，维持供需平衡的一套管理工具•方法：通过建立跨部门、不同层级人员的定期回顾，及时掌握各部门的最新信息，协调供需平衡，并验证当前以及未来计划是否符合企业的战略发展目标。•步骤：生成预测新产品、促销方案提议&前期执行回顾需求回顾供应链回顾财务评估管理层决策供应计划库存优化需求管理绩效管理略网络优化销售和运作计划财务目标销售预测10佳邦咨询-BesthelpConsulting生成预测运行历史数据同步程序（自动）维护节假日维护年度大型促销计划维护未来期间的促销及市场活动维护年度销售预算启动预测引擎运行预测请求（基准、模拟、约束）瀑布式预测结果分析（基准、模拟、约束）（调整影响因子）物流总部计划经理最终预测11佳邦咨询-BesthelpConsulting采用内置的算法组合优化预测•享有专利的贝叶斯分析预测引擎•自动化算法考虑了15个行业标准的专有预测模型，每个模型都分别对应着不同的需求模式•这样得出的预测是考虑了季节性、促销、趋势以及其他因果性因素的预测•特殊算法基于具有相似属性的产品的销售预测新产品需求•让用户简单地使用“复杂”功能12佳邦咨询-BesthelpConsulting产品架构销售架构自动向上汇总,向下分解生产架构基于多维度的预测模型13佳邦咨询-BesthelpConsultingMAPE–绝对平均百分比误差通过不同的指标反复验证结果，不断调优MPE–预测偏倚WMAPE–按收入、成本等加权的绝对平均百分比误差内建的准确性指标14佳邦咨询-BesthelpConsulting预测自学习功能模型自学习过程假期因素调价因素15佳邦咨询-BesthelpConsultingOracleDemantra预测总结•提供多种算法组合，为企业建立更科学，更复杂的预测模型•支持多种因子调整，模拟更真实的需求变化•可执行不同版本的预测，方便不同场景的模拟•自学习功能，支持企业对数据的积累16佳邦咨询-BesthelpConsulting二、新产品、新促销方案&前期行动回顾•内容：上月新产品、新促销方案的行动回顾本月新产品、新促销方案的行动计划决策•输入：上月新产品系列销量以及年初至今的销量，以及与预测的差异分析总结上月促销方案的投入产出比分析，以及与预算的差异分析总结本月新产品预测、同类产品的“蚕食”预测分析；新产品的市场分析以及上市策略本月新促销活动的投入产出比预算，方案分析以及执行策略•输出：上月S&OP回顾确定的新产品、新促销方案效果评估报告本月确定的新产品、新促销活动的行动建议•参与：市场、销售、物流、研发•IT支持：预测数据、销量分析数据、促销方案分析数据；新产品、新促销方案发布流程管理17佳邦咨询-BesthelpConsulting新产品上市计划分析•关连到可比产品，系统决定正确的产品组合•找到可比产品•去除季节因素的影响•对新产品在应用因子下建立“假设需求”•添加季节因子带来的销售提升•添加老客户带来的销售提升•添加其它调整并计划初始量…18佳邦咨询-BesthelpConsulting三、需求回顾•内容：上月需求计划执行情况回顾本月需求计划确认•输入：上月区域、产品系列的销售分析报告最新预测数据以及因子调整说明区域实际提报的需求、预测差异及原因分析•输出：上月需求计划执行评估本月确认的需求计划预测方法、因子改进建议确认•参与：销售、市场、物流•IT支持：预测数据分析、销量分析数据、需求计划分析、需求计划和预测的流程管理19佳邦咨询-BesthelpConsulting青岛啤酒SO&P案例-区域产销协调20佳邦咨询-BesthelpConsulting四、供应链回顾•内容：上月供应计划的执行回顾本月供应计划确认•输入：库存报告：材料与成品库存情况汇总、缺料报告、库存积压报告供应计划：对不同生产能力配置方案的讨论稿（可能多套）上次回顾跟踪项目：将最新跟踪项目的进展状态收集供回顾回顾、讨论•输出：产能瓶颈调整建议确认本月供应计划确认（可能多套）本月安全库存、囤货计划确认•参与：生产、物流、采购、销售•IT支持：产能、生产计划、分配规则、库存策略、库存信息21佳邦咨询-BesthelpConsulting五、财务评估•内容：复查主要指标和财务绩效复查基准计划和备选方案复查发展策略、假设并采取必要的措施来使运作与策略方向保持一致复查已知风险和机会•输入：确认版的需求计划、供应计划根据上述计划的财务收入、成本、利润和风险评估分析报告财务主要指标预算和实际的差异分析•输出：财务分析报告•参与：财务•IT支持：财务预算分析、财务主要指标的当月和年初至今数据22佳邦咨询-BesthelpConsulting六、高层S&OP决策•内容：审核运作计划•输入：前期上述已经确认的材料，所有被讨论的话题都应已被充分讨论过，回顾的目的是作出决策，以指导下一步的工作•输出：需求计划、供应计划执行版•参与：高层、所有部门经理•IT支持：决策分析数据，需求计划、供应计划23佳邦咨询-BesthelpConsulting青岛啤酒SO&P案例-决策流程24佳邦咨询-BesthelpConsultingS&OP总结部门名称好处销售单位/销售总部1方便提交销售要货计划，同时可以参考上次预测计划2减少手工合并，缩短计划周期3通过参考MTD结果和YTD结果来了解与销售目标的差距物流部门1具有科学计算基线预测给物流部门以参考指导运营计划2可以模拟外部因子对销售的影响，提高预测精度3计划的精细度的改善提高了供应计划的质量4系统可以自动对有问题的产品和时间段提出告警5加强了产销协同，提高了供应链反应速度制造部计划准确度的提高可以改善生产资源的利用率，减少浪费财务部实时了解公司目标的实现状况，有助于公司长期战略的制定和部署25佳邦咨询-BesthelpConsulting实施效果达到的效果：显著的改善需求计划的准确度及精细度，预测准确率试点区域达到75%缩短计划周期需求计划在各个部门达成一致，由统一的需求计划来带动相应的生产及补货计划实时的根据企业目标和各地区各产品的销量调整需求计划有效的计划及监督天气、假日、新产品上市等事件对销量的影响支持对渠道和零售数据的收集，降低整个供应链的成本整个供应链运作依赖于效率而不是库存26佳邦咨询-BesthelpConsulting目录•项目背景介绍•基于OracleDemantra系统优化供应链的解决方案•青岛啤酒供应链系统的未来规划•Q&A27佳邦咨询-BesthelpConsulting一体化供应链的规划28佳邦咨询-BesthelpConsulting总结：基于Demantra集成系统应用消费者中间商大客户制造商供应商Demantra一体化供应链协同平台VMIASCPSeibelHyperionBI以信息技术为核心，贯穿渠道成员，打造一体化的供应链29佳邦咨询-BesthelpConsulting目录•项目背景介绍•基于OracleDemantra系统优化供应链的解决方案•青岛啤酒供应链系统的未来规划•Q&A30佳邦咨询-BesthelpConsulting