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重庆有线电视网络有限公司工程及项目竣工验收管理办法修订第一章总则第一条第一条第一条第一条为了加强有线电视网络工程及项目管理，提高投资效益，确保其完成质量，根据国务院《建设工程质量管理条例》和国家广电总局《有线电视网络工程施工及验收规范》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本办法。第二条第二条第二条第二条凡是本公司网络工程新建、扩建和改建项目含附属工程，以及各类专业系统项目的竣工验收均应遵守本办法。第三条第三条第三条第三条所有工程建设项目及专业系统项目必须进行初验。初验和试运行合格后再进行工程终验。部分工程及项目依据合同条款可进行一次竣工验收，但验收内容、验收标准、验收主要程序不得改变。第四条第四条第四条第四条工程及项目验收是全面考核工程及项目建设成果，检验工程设计和施工质量的重要环节，应认真组织好竣工验收。第五条第五条第五条第五条未组织竣工验收的工程及项目不得正式投入使用，也不得进行其款项结算和付款。第六条第六条第六条第六条有线电视网络工程及项目验收的范围公司相关部门下达了施工委托书或签订了施工合同的所有网络工程项目及其附属工程项目，以及各类专业系统项目工程。2第二章工程及项目验收依据及条件第七条第七条第七条第七条工程及项目验收分为初验、终验和质保验收。第第第第八八八八条条条条有线电视网路工程及项目竣工验收的依据如下1．国家颁布实施的有关法律、法规、技术规范和标准2．经公司批准的可行研究报告和各阶段设计文件3．工程及项目各专业相应的技术规范和标准4．合同文件、施工图纸、其它相关技术资料和法律文件5．其它具有法律效力的文件6.本公司有关规章制度。第第第第九九九九条条条条有线电视网络建设项目初验应符合以下条件1．主体工程和辅助设施已按照设计含设计变更建成，能满足使用的需要2.项目建设文件和技术资料整理齐全含电子档。主要包括立项文件、立项批复、设计文本、设计批复、工程招标资料、工程建设合同、监理报告、重大障碍和事故处理文件、竣工文件工程说明、建筑安装工程量总表、已安装的设备明细表、开工报告、停或复工通知、设计变更审批书、随工检查签证记录、重大工程质量事故报告、交或完工报告、测试记录、竣工图纸等等。第第第第十十十十条条条条有线电视网络建设项目终验应符合以下条件1．主体设备及配套设施和软件联动、负荷试运行合格并有书面文件32．环境保护、劳动安全、卫生、消防、监控等附属设施已按照设计与主体工程同时建成并经测试和试运行合格3．提供初验完成后所有需要整改的遗留问题的解决情况书面报告及相关签证4．投入使用的各项准备工作已完成，生产、维护、管理人员已确定维护用仪表、工具和备品备件已按设计和技术规范要求基本配齐，并完善了物资管理手续，能适应连续使用的需要。5．项目的相关资料纸质、电子档已收集并整理齐全，符合档案管理要求。第十第十第十第十一一一一条条条条进行一次验收的项目，验收条件参照第九条、第十条规定。第十二条第十二条第十二条第十二条质保期验收按照工程合同及国家的相关法律法规、规定、技术规范进行。第三章实施原则及职责第十第十第十第十三三三三条条条条验收组织原则1.工程验收实行申报制2.统一管理、分级负责3.相关部门、分公司参与，共同把关4.谁使用和管理，谁是验收的主体5.加强随工监理，全程监控6.严格标准，确保质量7.计划落实，规范管理。4第十第十第十第十四四四四条条条条部门职责一运行维护部1.负责统一管理和计划安排所有工程验收2.制定并组织实施工程验收工作规范、制度、流程和计划3.组织实施分配网、光缆、机房、管道工程、大型成套设备及公司其他专业系统工程的验收4.参加并监管其他业务网络工程和其他工程及项目验收5.监督、指导随工人员的工作6.审核竣工技术资料7.审批所有验收申请8.指导监理公司和审计公司的工作。二工程建设部1.全程参与所有工程验收2.从动工开始及时向运行维护部通报工程建设信息3.按月向运行维护部提交工程进度报表4.负责审核工程量5.负责收集、管理所有新建工程资料和法律文书，并提交一份给运行维护部备案6.组织监管新建项目的试运行，同时负责搜集汇总各维护使用单位提交的试运行报告，作为工程终验的重要依据交运行维护部备案57.管理监理公司8.管理并监督随工人员的工作。三规划设计院1.全程参与所有工程及项目验收2.负责审批工程设计变更3.工程初验遗留问题整改情况的技术审查4.监督实施设计文件的各项标准、要求。四计划财务部1.参与单位工程造价为10万元以上的工程项目终验对系统工程或单位工程造价为10万元以下的工程项目进行抽查验收2.全程监控投资进度和资金使用情况3.管理审计公司的工作。五视讯维护中心1.参与相关的工程验收2.负责管辖范围内所有项目的随工管理、监督和指导3.监控管辖范围内需试运行的项目。试运行期满后3个工作日内，向工程建设部、运行维护部提交相关的试运行报告。六信息管理部1.参与相关的工程验收2.负责管辖范围内所有项目的随工管理、试运行监督和指导3.监控管辖范围内需试运行的项目。试运行期满后3个6工作日内，向工程建设部、运行维护部提交相关的试运行报告。七分公司1.负责管辖范围内所有项目的随工管理、监督和指导2.参与辖区内所有工程及项目的验收3.监控管辖范围内需试运行的项目。试运行期满后3个工作日内，向工程建设部、运行维护部提交相关的试运行报告。第四章验收步骤和内容第十第十第十第十五五五五条条条条施工单位完成施工合同规定的工程计划后，应按要求整理好相应竣工资料，向建设项目主管部门提出交工报告和验收申请。第十第十第十第十六六六六条条条条建设项目主管部门接到交工报告和验收申请后，5个工作日内通过审查确认具备验收条件，即向运行维护部提交竣工资料及电子档进行资料验收。原则上资料验收在10个工作日内完成，特殊情况除外。第十第十第十第十七七七七条条条条所有工程初验、终验、质保验收实行申报制，必须在每月10日前特殊情况除外，但必须在资料验收合格的情况下向运行维护部提交书面申请及资料验收证书，待审批确认后方能安排工程验收。运行维护部每月20日将次月安排的所有验收项目在OA办公网上公示，未在验收计划内的项目将不予验收。第十八条第十八条第十八条第十八条资料验收按以下要求组织实施1．资料验收由运行维护部组织相关单位组成验收小组进行验收资料验收应严格审核工程及项目资料的准确、完备7及合理，审查竣工资料。2．资料验收工作必须先于工程及项目验收。只有在资料验收合格后方可进行其他验收。资料验收参照《重庆市广播电视传输网络技术规范》与《重庆有线工程档案电子文档格式规范》执行3．资料验收内容见附件1。第十九条第十九条第十九条第十九条初验按以下要求组织实施1．初验由运行维护部组织相关单位组成验收小组或委托使用单位进行验收2．建设规模大、建设内容多的建设项目，可依据合同分别适时进行单项验收3．有大型成套设备和引进国外设备的，依据合同进行验收4．按规定需进行专项验收的项目，如环保、消防、监控、空调、接地、动力、地震安全评价等，建设项目主管部门向运行维护部分别提出专项验收申请，运行维护部向外聘请专家完成专项验收工作。第二十条第二十条第二十条第二十条初验应严格检查工程质量，包括安装工艺和技术指标。对发现的问题提出处理意见，并责成相关责任单位限期整改，整改完成后进行复查，确保问题得到解决。资料验收及初验发现的问题和整改结果详细记录在验收报告上，最终由参与验收的人员签字盖章后认定为资料验收、初验合格。初验合格后，应按规定的试运行时间试运行时间一般为83）6个月，最长不超过一年组织试运行。试运行由建设项目主管部门组织设备供应商、设计、施工、维护等部门参加，对设备能、系统指标和设计、施工质量等进行全面考核。在试运行过程中，如发现问题，应及时整改。试运行结束后，使用维护单位应向建设项目主管部门提交试运行报告。建设项目主管部门汇总相关资料后，向运行维护部书面提交试运行报告和工程终验申请。第第第第二十二十二十二十一一一一条条条条终验按照以下要求实施1．运行维护部组织工程建设部、规划设计院、计划财务部、分公司及相关使用、维护单位组成验收小组，验收小组由5人以上组成，如遇两个含两个以上部门缺席验收将不予进行2．检查建设内容、建设规模是否符合批准的设计文件要求，配套项目是否与主体工程同步建成3．检查建设资金的使用是否符合国家和公司有关规定以及概算、预算执行情况。发生调整概预算的，要检查是否经过审批部门批准材料、设备购置是否合理，建设项目其他支出是否符合规定4．检查建设过程是否发生设计变更和设计修改。凡发生设计变更和设计修改的，是否按规定办理审批手续5．检查施工质量是否达到规定要求，检查设备安装、调试情况，检查建筑、安装的竣工图是否编制完成6．检查试运行情况和有关书面依据抽检竣工技术资料9与实物是否相符7．检查环保、劳动安全卫生、消防等设施是否按批准的设计文件建设，是否经检验合格。建设项目的抗震设计是否符合规定8．检查项目投入使用的准备情况，组织管理机构、岗位人员培训、物资准备、外部协作条件是否已经落实9．检查竣工财务决算报表和决算说明书内容是否真实、准确10．检查建设项目批准文件、设计文件、竣工文件、监理文件等资料是否齐全、准确，是否按规定归档11．检查建设项目是否完善了工程质量监督报批手续12．检查验收组认为需要检查的其它项目。第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条工程终验还应完成下列工作1．通过验收检查，对工程项目建设的各个环节做出评价，并形成竣工验收报告2．对符合竣工验收要求的建设项目做出结论，并核发竣工验收证书。对不符合竣工验收要求的建设项目不予通过验收，并责令限期整改，待达到竣工验收要求后，再组织工程终验3．竣工验收报告和竣工验收证书由验收小组全体成员签字，作为建设项目档案要件归档4．工程质量按照优秀、优良、合格、不合格四个等级进行评定。10第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条终验完成后运行维护部组织相关部门对竣工验收报告、竣工决算及竣工验收证书进行审定，工程及项目达到合格以上标准的，各相关单位在竣工验收证书上盖章确认，认定工程及项目通过终验，工程及项目方能投入正式运行。第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条质保验收按以下要求组织实施1.质保验收由运行维护部组织使用、维护单位组成验收小组进行验收2.检查质保期内运行情况、各项指标是否符合规定3.质保验收合格后由验收小组在质保验收证书上签字盖章4.按合同支付质保金。第五章随工验收和部分验收第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条工程隐蔽部分和其他需要现场检验部份应由监理工程师和本工程及项目最终管理或使用单位的现场代表在施工过程中进行随工验收。随工人员应对随工验收内容作好详细记录并现场签证，运行维护部根据建设项目主管部门反馈的工程进度情况适时组织抽查，抽查重点是监理工程师和随工人员是否落实职责，随工日志及现场签证是否及时填写。随工记录应作为竣工技术文件的必要组成部分。在工程竣工验收时，除验收组认为有必要外，一般不再对隐蔽工程和随工验收内容进行复查。第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条单项工程及项目完成后，为了及时发挥投资效益，需要提前投入使用时，可经过运行维护部批准，依据本11办法的相关规定进行部分验收。第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条重大项目需要进行部分验收的，必须报请公司领导批准后，依据本办法的相关规定进行部分验收。第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条特殊情况下出现的部分验收按照第十四条规定的职责范围，由相关单位组织实施。部分验收资料作为建设项目竣工验收资料组成部分。建设项目竣工验收时，对已进行部分验收的工程及项目不再复验。第六章各类专业系统项目验收第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条专业系统项目指由各相关部门立项建设的各类专业软件、硬件设备等建设项目。第三十条第三十条第三十条第三十条专业系统项目验收申请办法参照第十五条、第十六条、第十七条执行。第三十第三十第三十第三十一一一一条条条条专业系统项目验收按单项验收和综合验收，两级验收办法验收。单项验收组由使用部门使用人员组成，每个部门参加验收的使