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市政四建设工程有限责任公司质量环境职业健康安全程序文件第二版（依据GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准）生效日期：文件编号：SZS/CX/B发放编号：35程序文件目录序号程序文件标准条款页号GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件控制程序4.2.34.4.54.4.51-42法律法规和其他要求控制程序4.3.24.3.25-73记录控制程序4.2.44.5.34.5.38-104信息沟通程序5.5.37.2.38.2.14.4.34.4.311-165管理评审程序5.64.64.617-216人力资源控制程序6.24.4.24.4.222-267施工设备管理程序6.3b)7.5.1c27-308与顾客有关的过程控制程序7.2.17.2.231-339物资采购和管理程序7.47.5.37.5.534-3810工程分包管理程序7.439-4111劳务供方控制程序7.442-4412施工过程控制程序7.5.17.5.245-4813监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.149-5114内部审核程序8.2.24.5.44.5.452-5715产品的监视和测量控制程序8.2.458-6216不合格品控制程序8.363-6517纠正措施控制程序8.5.24.5.24.5.266-7018预防措施控制程序8.5.34.5.24.5.271-7419环境因素识别与评价程序4.3.175-7920环境运行控制程序4.4.680-8521危险源辨识、风险评价和风险控制程序4.3.186-9122施工安全劳动保护控制程序4.4.692-9823环境安全监测控制程序4.5.14.5.199-10324应急准备和响应控制程序4.4.74.4.7104-107文件控制程序编码：SZS/CX/B—01共4页第1页编制：田春艳审批：王文治发布：2003-05-20实施：2003-05-201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。本程序包括GB/T19001-20004.2.3条款；GB/T24001-19964.4.5条款；GB/T28001-20014.4.5条款。3、职责3.1办公室负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。3.2公司相关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义5、工作程序5.1文件的分类及保管5.1.1公司编制的文件：公司《管理手册》、《程序文件》，由发展部管理。公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。文件控制程序共4页第2页5.1.2总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。5.1.3其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。5.2文件编写、批准、发布5.2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》。发展部负责编号、登记、发放。5.2.2公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准。5.2.3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。5.2.5公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。5.3文件的评审及修改5.3.1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。5.3.2程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。文件控制程序共4页第3页其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。5.3.3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。5.4文件状态的确认：5.4.1文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。5.4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总。5.4.3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。5.5文件的标识：5.5.1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。5.5.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》，由公司发展部加盖“受控”章。5.5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。5.6文件归档5.6.1每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。5.6.2档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷。5.6.3借阅档案执行公司《档案管理办法》。6、相关文件6.1公司《公文处理办法》文件控制程序共4页第4页6.2公司《档案管理办法》7、记录7.1有效文件清单7.2收文登记表7.3发文登记表7.4发文审批记录7.5公文处理记录7.6借阅档案登记簿（市档案局统一表格）7.7档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。7.8程序文件修改单法律法规和其他要求控制程序编码：SZS/CX/B—02共3页第1页编制：田春艳审批：王文治发布：2003-05-20实施：2003-05-201、目的确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。2、适用范围适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制。本程序包括GB/T24001-19964.3.2条款；GB/T28001-20014.3.2条款。3、职责3.1办公室编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。3.2公司相关部门⑴负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。⑵负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。⑶负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义5、工作程序5.1与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括：法律法规和其他要求控制程序共3页第2页5.1.1中国政府签署加入的国际环境保护公约；5.1.2国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；5.1.3国家标准及行业标准；5.1.4地方环境保护、职业健康安全规章、标准；5.1.5其他相关执法部门的通知、公报。5.2获取方法5.2.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。5.3确认及分发5.3.1公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。⑴是否与公司环境、职业健康安全体系有关；⑵是否为最新版本；⑶针对相关方要求。5.3.2办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《法律、法规及其他要求清单》，发至相关部门。5.3.3每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。5.3.4控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。5.4更新法律法规和其他要求控制程序共3页第3页当上述外来文件更新时，及时修改《法律、法规及其他要求清单》，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门。旧的文件处理，执行《文件控制程序》。5.5执行各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测。6、相关文件6.1《文件控制程序》7、记录7.1法律、法规及其他要求清单。记录控制程序编码：SZS/CX/B—03共3页第1页编制：吴淑华审批：王文治发布：2003-05-20实施：2003-05-201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。2、适用范围适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录。本程序包括：GB/T19001-20004.2.4条款；GB/T24001-19964.5.3条款；GB/T28001-20014.5.3条款。3、职责3.1发展部编制本程序，汇总相关部门的记录清单。3.2相关部门/单位负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。3.3办公室负责管理公司归档的记录。4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。5、工作程序5.1记录的形式各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行记录控制程序共3页第2页有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。5.2记录的标识各相关部室设计的记录表格应标识出：⑴记录名称：市政四有限公司××记录（表）。⑵记录类型：质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O。⑶记录编号：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号。5.3记录的填写5.3.1各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由。5.3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。5.4记录的保存、保护⑴各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；⑶记录的保存期限按《记录目录清单》中的要求执行；⑷对于应归档的记录，按规定交办公室。5.5记录空白表式的管理5.5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门。5.5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括：记记录控制程序共3页第3页录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总。5.6记录的查阅5.6.1公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》。5.6.2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅。5.7记录的销毁保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行《档案管理办法》。6、相关文件6.1《文件控制程序》6.2公司《档案管理办法》7、记录7.1记录清单7.2记录销毁单信息沟通程序编码：SZS/CX/B—04共6页第1页编制：吴淑华审批：王文治发布：2003-05-20实施：2003-05-201、目的确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。2、适用范围适用于公司内部沟通，公司与顾客