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耀诚新三板壹期锐色传媒项目募集说明书浙江耀诚投资管理有限公司1■投资者请务必阅读文后重要提示目录一、公司基本情况……………………………………………2二、公司简介……………………………………………3三、组织构架……………………………………………4四、管理层简介……………………………………………5五、锐色传媒商业模式分析………………………………7六、锐色传媒所投影视项目……………………………12七、公司基本财务情况……………………………………15八、增资用途………………………………………16九、行业分析………………………………………17十、退出方式………………………………………21十一、产品概况………………………………………22管理人简介重要提示2■投资者请务必阅读文后重要提示一、公司基本情况：公司名称：上海锐色文化传播有限公司统一社会信用代码/注册号：91310112791456572U住所：上海市延长中路801号新华园A座8008室法定代表人：段宝华注册资本：3000万人民币经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文制作，动画设计，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查，摄影服务（除彩扩）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】营业期限自：2006-07-27营业期限至：2056-07-26公司网站：■投资者请务必阅读文后重要提示二、公司简介：锐色传媒成立于2006年成立是集市场策划、推广与影视制作功能于一体，专注于儿童文化产业化发展，与合作伙伴实现共赢的新型文化公司。公司坐落于具有深厚底蕴的静安区，办公面积1500多平，员工100多人，主导过多部影视作品，和30余家电视台和多家网络视频平台建立了深度合作关系；过往电视剧，同等作品均创造了收视率第一的成绩。公司业务主要涉及了企业的形象设计及宣传片（路虎、上海大众、中远船运等知名企业制作企业宣传片），各大电视台的形象包装设计（包括中央台、东方卫视、炫动卡通等地方台），大型活动的视频制作（2010年上海世博会、2012年残奥会、上海政府的大型活动等），城市视频宣传（上海杨浦区、黄埔区的城市宣传片），影视文化作品（至今已经完成了6部儿童动漫电视剧和一部动漫电影的制作发行，多部电视剧获得各电视台的年度收视率冠军）。动漫影视衍生品的设计推广（包括魔幻陀螺、爆蛋飞陀等）。4■投资者请务必阅读文后重要提示三、组织构架：5■投资者请务必阅读文后重要提示四、管理层简介：董事长：段宝华锐色文化创始人2006年-至今创立锐色文化传播有限公司。承揽承做2010上海世博会、特奥会视频包装制作。总体负责锐色传媒业务发展。2004～2009年期间承包上海炫动卡通卫视整体视频制作项目。2003年合作加盟上海艾特生科技有限公司，期间成功的为全国第七届大学生运动会、第四十三届国际乒乓球锦标赛、Elite国际精英模特大赛等在上海举办的国内外重大项目负责视频整体包装。2000年受上海东方电视台（时任）台长胡劲军诚邀，专职负责上海东方电视台整体视觉包装。1998年与中视冠华合作承包央视电影频道整体视频包装业务。1997年就职于由国际新闻集团投资的金大陆传媒从事影视后期制作。总裁：高维岩2014年-至今上海锐色文化传播有限公司总裁2009--2014北京东方艺海文化传播有限公司总经理2007-2008世通华纳传媒控股集团副总裁主要作品：1.2012年电影《雾江奇案》制片主任电影《百亿囧神》制片人2.2013年电影《艾香》副导演电影《江南细雨丝》制片人电影《美丽从心》制片人电影《感恩的心》制片人3.2014年电影《七夕之恋》制片人电影《苗寨情缘》制片人电影《时尚女郎》执行制片人2015年电视剧《少年卷福》制片人电视剧《魔币精灵》制片人2013年电视剧《最强魔幻陀螺》制片人2014年电影《黎明之眼》策划副总裁：阙彩丽曾任世通华纳移动电视集公司子公司总经理；《海峡都市报》-福建九龙宝典传媒有限公司泉州分公司总经理；人人网、猫扑网福建总经理等职务；具有丰富的管理和营销经验；6■投资者请务必阅读文后重要提示董事会秘书：孟德志近十年的金融工作，有着丰富的投融资管理经验，曾经担任上海新通联包装股份有限公司（603022）董事会秘书，从2010年8月该公司启动上市工作，仅用时1年半的时间。2013年完成中发科技的定向增发，并完成多项股权投资项目。研发中心总监黄全曾任职华立集团有限公司和朗元无线通信技术（杭州）有限公司、杭州义盛祥通信技术有限公司，担任研发工程师、项目经理、集团研发中心总师办主任、电子表厂厂长、电子表研究所所长、集团研发中心主任助理（二把手、负责4个研究所和一个实验工厂）、华立科技通信研究所所长等职务；影视中心总监：魏征创始人之一在科幻电视连续剧32集《爆丸小子》、科幻电影《超能少年之烈维塔任务》、科幻电视连续剧31集《蛋神奇踪》、60集科幻电视连续剧《天火传说》、30集电视剧《魔币精灵》、52集《少年卷福》等项目担任艺术总监工作。导演及监制作品：董棣华形象片：杨浦区形象片无锡旅游形象片SITV形象片TVC：导数十部玩具类广告，合作品牌：灵动卡通、日本万代、TAKARATOMY等Video：路虎G4挑战赛嘉实多润滑油三零卫士信息安全有限公司中国船舶重工研究所LANDROVER体验中心世博嘉年华48届世乒赛开幕式中船三井电视剧：《天火传说》《爆丸小子》《蛋神传说》电影：《烈维塔任务》电视栏目：《今晚我们赏画》制作总监：刘其军负责《恶魔日记》《小鬼当家》《乐活好正点》《炫动酷地带》《今晚一起赏画》《潮童天下》《对话优雅》《今天谁买单》《宠物开麦拉》《朗文英语》等项目的项目管理工作。担任《爆丸小子》《蛋神奇踪》《天火传说》《最强魔幻陀螺》《魔币精灵》《少年卷福》等项目剪辑指导。7■投资者请务必阅读文后重要提示五、锐色传媒商业模式分析：锐色传媒核心竞争力主要表现在如下几个方面：（一）、竞争优势1）强大的儿童动漫电视剧制作团队，从2008年至今拍摄的6部电视剧和一部儿童电影都取得了非常优异的成绩。2）强大的动漫影视衍生品的原创设计能力。公司有强大的衍生品研发团队，制作出深受儿童喜欢的玩具产品，公司将拥有该衍生品全部的知识产权。3）与包括中央电视台在内的全国30多家电视台少儿栏目的深度合作。公司有能力让30多家电视台为公司的电视剧预留时间段，并且可以协调全国30多家电视台在同一个时间段同时播映，对儿童产品的销售起到巨大的推动作用。4）强大的儿童玩具的销售渠道。儿童玩具销售商除了注重玩具之外，更注重的是该儿童玩具的宣传推广，由于公司影视剧的对玩具销售强大影响力，公司在儿童销售渠道享有盛誉。8■投资者请务必阅读文后重要提示（二）、劣势1）公司资金原始积累不足。在开发独立知识产权的产品上，在研发，设计、生产、销售、影视制作，需要投资较大的资金。通过引进战略投资者加以节约。2）衍生品传统销售渠道不足。公司在儿童玩具销售的渠道需要逐步的建立和完善。公司在此次产品销售采取020线上线下相结合的方式解决。（三）、机会国家战略我国把动漫产业写入了国家“十一五”时期文化产业发展规划。广电总局制定出台一系列诸如限播境外动画片、要求中央及地方电视台开播动画频道，以播放国产优秀动画片为主等优惠支持措施，有利于培养一批优秀的国产动漫形象，促进动漫玩具的推广市场机会少儿影视衍生玩具产品经过几年的发展，已经形成初具规模的国内市场，加大投入的同时发展势头迅猛；从《爆丸小子》、《火力少年王》、《蛋神迷踪》、《铠甲勇士》、《果宝特攻》及近期的《魔幻陀螺》，在儿童影视文化市场和衍生玩具产品市场都先后掀起过不小的浪潮；本次开发的衍生品是一款全国首创的智能玩具，有很好的娱乐性和与儿童很好的互动性，本产品一定会成为前所未有的经典案例。四、威胁(T)盗版缺乏创新能力及市场推广能力的加工制造型企业看到市场热销产品后会生产仿冒的的产品充斥市场抢走市场份额。本产品是一款智能玩具，有强大的云数据库作为支撑，儿童在购买此款玩具后，首先需要在公司的云平台申请验证码和序列号后，才能开始使用。因此本款产品具有防盗功能。9■投资者请务必阅读文后重要提示锐色传媒未来发展规划：一、未来业务发展构想1）通过儿童和老年智能穿戴设备项目，把公司打造成国内首家影视文化及衍生品互联网+的运营公司。2）2015年12月份至2016年的7月份完成儿童智能穿戴设备《手环王》项目。其中包括50集儿童电视连续剧《手环王》，手环玩具产品的研发、设计、制造及销售准备。互联网销售及用户云数据平台的搭建。2016年9月，该电视剧在全国30家电视台同时上线播出；同时手环玩具产品同时开始线上线下销售。10■投资者请务必阅读文后重要提示3）2016年6月至2017年3月完成老年智能穿戴设备项目。解决老年居家养老的健康提醒服务。主要功能包括GPS定位、跌倒提醒、心率、血氧饱和度、呼吸等生命体征异常的提醒。该项目包括50集电视连续剧、手环设备以及互联网云数据平台。11■投资者请务必阅读文后重要提示4）2017年公司准备打造系列电视连续剧《律时代》，该电视剧的主题思想在法律时代我们如何轻松的找到律师和解决自己面临的各种各样的法律问题。同时建立一个互联网法律平台，整合律师资源，颠覆传统的律师事务所的架构。5）除以上项目外，本公司开发至少一至两部其他题材的电视剧/电影/综艺节目作为储备；特别是电影和综艺节目，其目的是在现有优势基础上扩展更多的业务模块，打通产业链、构建生态圈，培植优质资产；6）本公司拟在动漫影视及相关玩具产品的基础上进行主题少儿乐园的规划，譬如可以考虑在战神项目及其相关运动腕表玩具产品的基础上先在国内一线城市（北上广深）兴建模拟电视剧情及其环境的互动主题少儿乐园，儿童可以佩戴公司的运动腕表产品在乐园内进行互动情景模拟游戏运动，增加产品对用户的粘合度，影视、产品、娱乐相互促进。如在一线城市反响良好则可进一步向二线城市推广扩大。7）公司已成功入选路虎捷豹供应商名录，主要为路虎捷豹品牌提供广告片和宣传片拍摄服务，未来公司还将大力扩展与各领域世界知名品牌的合作，为其提供高品质的广告片和宣传片拍摄服务，努力扩大广告宣传市场份额。12■投资者请务必阅读文后重要提示六、锐色传媒所投影视项目项目（部分案例）：2008年制作发行《爆丸小子》32集电视剧儿童类（包括卡通片、电视剧）收视率年度冠军，延伸产品开发销售取得了1.4亿的销售业绩。2009年制作发行《蛋神奇踪》31集儿童类（包括卡通片、电视剧）收视率年度冠军，并且协助骅威完成玩具的策划和外观设计，只是在2009年12月中旬至2010年3月初销售额已达到4千多万，至今已销售近2亿。2010年公司投资广电总局艺术委员会监制的60集电视剧《天火传说》再次在2011年夺得儿童类（包括卡通片、电视剧）收视率年度冠军，受到广电总局领导表彰并在文化产业化的探索上被广电总局认定为重点关注企业。2013年制作发行31集《最强魔幻陀螺》，其衍生产品魔幻陀螺的销售市场影响强烈，自3月开播至今至少3.6亿元。2015年制作发行52集《少年卷福》已于今年10月份上映；2015年制作发行32集《魔币精灵》已经在全国30余家少儿频道播出，同时和搜狐，爱奇艺，优酷，华数等网络视频平台建立了初次合作关系，截止到10月19日仅播放21集的情况下创造了近4451万的点击率，其中搜索视频超过1000万的点击率，受到了各方面的关注；电视剧《魔币精灵》在永康市全程取景拍摄期间，得到了永康市政府的大力支持和高度重视，建立了在文化产业方面的长期合作关系；与此同时，拍摄一行也收到了当地企业的热烈欢迎，加强了和企业合作关系，通过品牌植入，带动了企业的品牌影响力和产品销售。部分儿童剧：13■投资者请务必阅读文后重要提示儿童科幻电影：儿童玩具广告片：14■投资者请务必阅读文后重要提示政府活动视频宣传及公司形象片：电视台形象包装：15■投资者请务必阅读文后重要提示七、公司基本财务情况1.公司2015年度基本财务情况预披露财务指