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江西诚志生物工程有限公司环境与职业健康安全检查表汇编编制：江乐盛审核：金鹏批准：杨光受控状态：受控受控编号：CZSW/HAJL08-06------19发布日期：2013年3月31日实施日期：2013年4月1日目录序号检查表名称受控编号使用单位封面数份数1公司级环境与职业健康安全综合检查表CZSW/HAJL08-06安环部、安委办22车间级环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-07车间及菌种、微生物、化验、仓库、总经办3电气设备（专业）环境与安全检查表CZSW/HAJL08-08动力、设备、安环4防火防爆安全检查表CZSW/HAJL08-09安环、车间及菌种、微生物、化验、仓库、总经办5压力容器、压力管道环境与安全检查表CZSW/HAJL08-10设备、安环6危险化学品环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-11车间及菌种、微生物、化验、仓库7危险化学品储罐区安全检查表CZSW/HAJL08-12仓库、安环、实验、污水、发酵、提取8季节性（含异常天气）环境与安全检查表CZSW/HAJL08-13安环部、安委办9厂房、建筑物安全检查表CZSW/HAJL08-14基建办、安环部10节假日及重点时期环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-15安环部、安委办11机械设备环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-16设备部、安环部12监测、仪表环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-17设备部、安环部13工段（班组）级环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-18各班组14管理人员环境与职业健康安全巡回检查表CZSW/HAJL08-19各车间主管及安环专业小组长CZSW/HAJL08-06江西诚志生物工程有限公司公司级环境与职业健康安全综合检查表公司环安委二〇一年度公司级环境与职业健康安全综合检查表CZSW/HAJL08-06检查时间：20年月日时目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向市有关部门汇报。内容见检查项目计划每月月底一次检查。由公司安委会或安委办主持，生产部、设备部、基建办、人资部（工会）、总经办、采购部、安环部参加。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，工艺指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及职业健康安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，查看现场消防水管保温良好。危库区专用压力式泡沫比例混合器装置养护完好。6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录9其他事项检查与责任考核记录检查人签字CZSW/HAJL08-07江西诚志生物工程有限公司车间级环境与职业健康安全检查表公司环安委二〇一年度车间级环境与职业健康安全检查表CZSW/HAJL08-07检查时间：20年月日时目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）以及要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司有关部门汇报。内容见检查项目计划每月至少两次，时间间隔为两周左右，车间负责人主持，其他负责人及班组长参加。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全环保责任制的完成情况。安全责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况，三废排放的现场管理情况；查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对实习、转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进查现场查记录入作业现场前的车间级安全培训、教育、交底工作。8关键装置重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装、盲板抽堵、检维修、临时用电、停送电等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11外部施工辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场12车间环境管理情况13车间安全环保活动事项记录检查与责任考核记录检查人签字CZSW/HAJL08-08江西诚志生物工程有限公司电气设施（专业）安全检查表公司环安委二〇一年度电气设施（专业）安全检查表CZSW/HAJL08-08检查时间：20年月日时目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产制造部、设备保障部、安全环保部或公司领导报告。内容见检查项目计划设备保障部主持，每月不少于一次检查，由动力维修参加配合，设施属地单位，安全环保部参加季节性重点检查。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。查操作票证和记录2变、配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，