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项目立项申请DR项目相关资料的准备过程目标可测量顾客特别要求1计划与确定项目顾客要求/期望市场调研报告市场占有率市场开发风险分析合同评审人力资源配置技术协议资源配备人/设备年度投资计划设备导入计划1.2确定设计目标产品级别设定设备前期管理资源需求设备移交DR阶段会议及评审新产品大日程计划/实施评审2产品设计与开发产品设计开发计划设计输入新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字安全特性、法规特性、重要特性·可靠性与质量目标·产品特殊特性清单·初始材料清单·供应商初选清单TS16949体系过程流程图竞争对手分析（可行性分析/风险分析）·设计历史经验·产品技术分析设备验收准则/条件/标准日文标准翻译后确认CMPCP车要求寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性、设计成本、岗位技能要求·投资预算级别设定会议确定等级/记录功能/性能,搭载车型,特殊特性（顾客提出）·目标成本多功能小组/项目组产品技术要求机能/性能要求（顾客特别要求并评审），与顾客沟通。外来文件的管理设计输出SFMEA图样评审样件制造与装配样件试装样件评审样机试验试验计划试验大纲试验记录试验报告工艺输入图样DFMEA工艺输出工艺过程设计与开发·是否满足企业标准（当顾客无要求）设计依据：严重度、频度、探测度确定依据顾客投诉、零公里、市场退货信息等工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定试验评审：·是否满足设计要求·是否满足顾客要求设备工装和设施要求寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性、设计成本、岗位技能要求设计式样书、品质企画表、品质展开表工艺设计日程计划特殊特性清单设备的增置与导入计划产品标准（技术条件、交检技术条件）试验任务书、试验标准、顾客要求机加工、锻工、压铸、组装过程设计品质保证计划特殊特性一览表（产品工艺控制特性）人员因素分析、探测方法工艺过程卡PFMEA产品的全工艺过程流程图材料进公司下料锻造机加工热处理压铸机加工产品标准（技术条件、交检技术条件)R041A无用035替代谁确认特殊特性一览表，安全/法规特性DFMEA、DVP（设计验证计划）、样件试制（内外制件的供方评价）样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划产品设计开发计划中包含样件生产计划CPK生产平面图分布图过程审核过程审核计划审核检查表审核人员/时间（资格确认）（分析）顾客财产管理审核结果4技术部评审评审评审·测量器具的确定及正确性SPC工具使用初期管理要求品质确认输入过程能力确认图样工艺卡（控制计划）分工分细表有顾客要求时按顾客要求编制无顾客要求时要符合TS16949标准要求工艺卡（控制计划）中应包括：工艺卡（控制计划）检验要求工程能力指数≥1.33设备增置/变更生产线布局合理,维修方便工装、刀具设计及明细表产品和过程确认（加工过程质量确认）机加工组装包装入库运输顾客修改工艺卡（控制计划）品质保证计划·SPC工具的应用·全尺寸检测的规定·型式试验要求样件组装/检验全尺寸检测规定型式试验要求产品技术条件（标准/规范）品质保证计划型式试验的要求外协件检验内制件检验品质确认输出评审评审检验项目检验频次检验条件检验人员分析结果数据分析产品审核人员资格有效依据修定图样相关部门反馈生技部、技术部热工仪表、理化性能试验设备一览表/精度确定各表检定有效证据产品试验结果全尺寸检测计划/实施SPC工具/统计结果/评价检验作业要领书检具、标准具、样块、试验设备分类进行分析理化计量人员资格产品检验培训结果/证书人员配置/夜班MSA测量系统分析公司受控测量仪器、设备、量具新品（样机）评审结果反馈生技部、技术部、制造部门全尺寸检测评审检验方法/要领/规定抽样方法（GB/T28282829）审核计划/项目应包括所有产品PPAP文件汇总评审全尺寸检测应包括所有尺寸图样、工艺卡、顾客要求审核依据/标准接受准则、标准、验收技术条件等供应商选定/调达外协件制作供应商业绩/信誉度/交货期供应商品质体系审定/评价修定工艺卡修定完善DFMEA、PFMEA供应商PPAP文件提供供应商产品品质生产节拍产品标识设备维护自检自控数据分析成本品质故障率额外运费品质部技术部生管部管理层正常生产顾客订单调达部制造部门特别订单生产计划修定计划生产应急5阶段评审相关部门，管理层产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机反馈、评价/纠正减少变差/防措生产准备/计划维修计划内制件制作工艺卡（控制计划）QC工程表生产设备平面作业要领书设备资源曲线/趋势图记录/责任人/确认人操作者/管理者方法/工具，SPC工具应用纠正与预防措施生产件确认包装/评价运输/成本交付顾客满意度目标目标指标的达成不合格品控制顾客财产应进行界定满意度反馈库房/公司内、中间仓顾客手中/中间仓/管理内部顾客也应调查测评周期和方法