IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

过程分析-乌龟图过程：C01产品质量先期策划Advancedproductqualityplanning过程所有者：项目部经理支持职能：用什么做？（硬件和软件资源）电脑、网络系统、电话、传真、AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等谁做？（能力/技能/培训）项目经理，销售经理，质量，制造，NPI工程，MPL，生产，体系。适当时，包括顾客和供应商前过程及其输入C01-新项目定点函、转交的客户规范、成本目标、图纸标准确认结果、项目小组名单等；以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顾客特殊要求清单；S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及相应的样品。政府-法律法规期望的结果，输出到下一个过程按时交付的满足所有顾客要求样品及报告；按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的试生产报告及样品；项目计划DV、PV试验报告；有关的工艺文件，包括：过程流程图、PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表ECNListPPAP产能评估报告如何做？（程序、方法、标准、法规）产品质量先期策划（APQP）程序、工程变更管理程序、项目升级作业指导书APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、VDA6.3参考手册。如何测量？（绩效指标）新项目PPAP累计一次通过率过程的风险过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错误导致提交样品不符合顾客要求输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他项目中发生的问题重复发生阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆盖PFMEA和CP中的内容项目管理人员不熟悉APQP等核心工具项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级从而导致项目计划延迟过程的关键活动获得开发任务，制定项目计划开展产品(外包)和过程设计和开发软模样件和OTS样件制造小批试生产SOP放行项目事态升级管理项目进度计划管理项目变更管理18/39过程分析-乌龟图过程：C4工程变更过程所有者：制造技术部部长用什么做？（硬件和软件资源）电脑、网络系统、电话、传真、AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等谁做？（能力/技能/培训）项目经理，销售经理，质量，制造，NPI工程，MPL，生产，体系。适当时，包括顾客和供应商前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、LessonLearn）；M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、ECNList如何做？（程序、方法、标准、法规）工程变更管理程序APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、VDA6.3参考手册。如何测量？（绩效指标）ECN的PPAP准时通过率过程的风险对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、效率、质量、法律法规、库存品等），导致项目在验证过程中出问题，且会导致延期变更管理人员不熟悉APQP等核心工具变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成后过程能力下降变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新过程的关键活动工程变更需求的识别评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响制定变更的工作内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理过程：C02设计与工程变更Designandengineeringchanges过程所有者：项目部经理支持职能：19/39过程分析-乌龟图过程：C03供应链计划Supplychainplanning过程所有者：物流部经理用什么做？（硬件和软件资源）电脑，打印机，邮箱、网络谁做？（能力/技能/培训）物流部、物流计划员、生产部、质量部前过程及其输入顾客订单在库品信息当前生产计划S5\6-当前设备工装维护计划S7-当前计量设备校准计划期望的结果，输出到下一个过程得到评审且有能力满足的订单订单管理台帐接收订货通知单生产计划表交付计划表进出口计划表如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产前置期、安全库存计划如何测量？（绩效指标）按时交付率、ITO过程的风险订单信息错误订单信息没有及时下发到生产管理科订单没有评审订单评审的信息不全，比如生产前置期过程的关键活动接收顾客订单准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品工时、生产前置期等订单评审制定生产计划并下发制订交付计划交付计划的确认与跟踪实施交付交付跟踪与回单确认进出口计划20/39过程分析-乌龟图过程：C04生产和运行控制Productionandoperationcontrol过程所有者：生产部经理用什么做？（硬件和软件资源）电脑、生产设备、工装模具，量检具，环境设备，供电供水供气设施设备，ESDRoom，空调，plexsystem，暗灯system，打印机，扫描设备，谁做？（能力/技能/培训）生产部，质量部，MPL,检验员等前过程及其输入C03生产计划（周计划，日计划）C05零部件，包材期望的结果，输出到下一个过程按时按量完成的合格产品及标识-C05不合格品-S09生产日报表，日常点检表，防错点检表，FTQ，首件检查表如何做？（程序、方法、标准、法规）生产和运行控制程序，内部审核控制程序，JES,SOS,检验指导书,控制计划，设备设施和应急控制程序换线作业指导书5S管理办法升级流程化学品管理指导书不合格品控制程序如何测量？（绩效指标）Downtime，FTQ,OEE,生产计划完成率过程的风险物料用错，短缺原材料没有标识清楚操作者能力不足作业指导书错误过程异常没有及时处理导致生产延期发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对措施物料不良设备故障IT,ANDON,Plex过程的关键活动接收生产计划作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理5s和合理化建议统计分析21/39过程分析-乌龟图过程：C05产品防护与交付Productprotectionanddelivery过程所有者：物流部用什么做？（硬件和软件资源）叉车、电脑、打印机、库房、货架、标识牌、Plex软件、扫描设备等谁做？（能力/技能/培训）仓库管员检验员物流工前过程及其输入C04-合格的成品及标识S08-供应商合格的零部件及标识C03-交付计划期望的结果，输出到下一个过程得到防护的合格成品得到防护的合格原材料-C04按时交付的合格品-顾客（提货单）零部件以及成品出入库信息如何做？（程序、方法、标准、法规）产品防护与交付控制程序安全库存计划如何测量？（绩效指标）库存金额库存周转率AgingrateOTDtocustomersSuppliersOTD过程的风险入库信息错误入库产品没有标识扫描错误货物超期没有发现储存过程中产品包装破损、压坏过程的关键活动接收供应商检验合格的零部件通过Plex扫描入库储存以及出库管理FGs管理计划成品入库、存储、标识、防护以及出库管理产品盘点过期产品的处理22/39过程分析-乌龟图过程：C06顾客反馈处理Customerfeedbackhandling过程所有者：质量部经理用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具、用于处理顾客抱怨所需的资源谁做？（能力/技能/培训）质量部、生产部、工程部及其他相关部门前过程及其输入顾客抱怨、顾客生产线退回的产品、保修期内退回的产品、NTF件、顾客使用现场退回的产品顾客特殊要求期望的结果，输出到下一个过程得到处置的顾客抱怨有效的处理措施（问题不再发生）顾客抱怨台帐快速响应跟踪看板8D报告更新后的体系文件、FMEA\CP\WI、表单等。经验教训数据库.如何做？（程序、方法、标准、法规）顾客反馈处理控制程序8D\5WHY\QC7手法、FMEA等快速响应控制程序如何测量？（绩效指标）红色或黄色状态的天数关闭的问题数过程的风险没有对失效产品（保修期范围内或顾客生产线退回的产品）进行失效原因的分析，导致根本原因难以查找到；纠正措施有效性不好，导致问题重复发生；纠正措施实施完成后，没有验证；纠正措施后，没有实施标准化；实施纠正措施改进工作的人员，缺乏相应的工具知识，比如8D\5WHY\QC\FMEA等；过程的关键活动顾客反馈的问题界定；控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相关活动；对保修件进行分析，包括NTF（未发现故障）；根本原因分析、采用的方法、分析及结果；系统性纠正措施的实施，包括考虑对相似过程和产品的影响；对已实施纠正措施有效性的验证；对适当形成文件的信息（如：FMEA、控制计划）的评审，必要时进行更新。23/39过程分析-乌龟图过程：C07顾客满意度管理Customersatisfactionmanagement过程所有者：质量部经理用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具谁做？（能力/技能/培训）质量部、物流部及其他相关部门前过程及其输入顾客：顾客使用产品之后的感受-走访调查的信息、顾客奖励、索赔、顾客反馈绩效如PPM，召回与保修数据，顾客记分卡，顾客门户评价等；物流部：超额运费，及时交付率等质量部：顾客抱怨次数、顾客PPM期望的结果，输出到下一个过程得到监控和改善的顾客满意程度顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告顾客档案如何做？（程序、方法、标准、法规）顾客满意度管理程序如何测量？（绩效指标）顾客满意度评分过程的风险顾客满意信息收集不全顾客不满意因素没有确定没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有效改进顾客满意程度过程的关键活动确定顾客满意程度感受的信息；收集与顾客满意有关的所有信息；开展数据的统计和分析；确定顾客不满意因素；结合内外部数据，确定顾客不满意的原因；有针对性的确定顾客满意改进计划；实施改进计划，并在下一次顾客满意分析时验证有效性。24/39过程分析-乌龟图过程：S01文件管理Documentmanagement过程所有者：质量部经理用什么做？（硬件和软件资源）电脑，打印机，档案柜，订书机，受控印章谁做？（能力/技能/培训）质量部、文件管理员，各部门文件使用人员，各部门收集和储存记录的人员前过程及其输入顾客和供应商输入的文件和记录：产品图纸、工程规范、合同协议等政府部门收集到的文件体系策划的结果：管理手册、程序文件、所需的三级文件和表单C1-产品和过程设计开发的输出文件C2-工程变更输出的文件其他体系过程运行所产生的文件和记录如模具图纸、设备说明书等期望的结果，输出到下一个过程体系文件一览表文件发放签收记录技术文件管理台帐如何做？（程序、方法、标准、法规）文件管理程序文件编号办