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序号项目内容主导部门责任人备注1经营计划中长期经营计划（3-5年）/2018年经营计划总经理XXX董事长签名生效2SWOT分析表总经理XXX董事长签名生效3相关方的需求和期望清单管理部XXX4过程乌龟图IATF16949过程乌龟图清单体系XXX5管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图体系XXX董事长签名生效12质量手册程序文件体系XXX7过程风险控制清单品质部XXX8公司级质量方针、目标管理层/管代XXX最近12个月9各职能部门质量目标及过程目标表现管理层/管代XXX最近12个月10公司组织架构组织架构与实际一致、各部门组织机构管理部XXX11特殊岗位人员特殊岗位资质证书、授权/任命书等（电工证内审员证等）管理部XXX12职责权限（部门、个人）部门职责与权限及各岗位说明书完善管理部XXXIATF16949:2016体系审核资料准备方针、目标13管理评审2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施管代XXX管理评审包括IATF16949条款要求14内部审核（含体系、过程、产品）内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录管代XXX体系提交内审过程/产品审核由品质部提供15质量成本管理内部损失统计（月度、年度）、不良成本分析（月度、年度）财务部XXX最近12个月112文件控制受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审体系XXX17记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写体系XXX18培训需求调查、培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗位一览表、人员顶岗计划、应急计划验证管理部XXX19上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析管理部XXX最近12个月20奖惩管理制度、员工满意度调查表、调查报告、合理化建议书、员工满意度统计分析管理部XXX最近12个月21培训教材受控清单（知识清单）管理部XXX最近12个月人力资源员工激励22产品实现策划产品APQP资料（至少准备一套）。立项：(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若第一阶段：评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划第三阶段：评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、第四阶段评审报告、改进计划等。工程部XXX最近12个月医疗产品质量先期策划按照医疗行业的要求进行工程部XXX最近12个月23PPAP提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善（包含CPFMEASPC)品质部XXX最近12个月24制造现场各区域划分、SOP、产品标识、机台设备的点检、7S、员工对岗位的熟悉操作生产部XXX看现场25生产计划每日生产计划、生产计划完成率、订单完成情况统计生产部XXX最近12个月212合格/潜在供应商名单（含资质有关资料）供方ppap资料集psw资料完善（原材料）与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议采购合同、协议、订单、订单的评审交付业绩统计采购部XXX最近12个月29年度供方审核计划、审核记录、供应商体系开发计划、供方评定表、供应商质量体系审核表采购部XXX对照合格供应商清单27合同评审合同、订单的评审、订单完成情况统计、合同管理台账商务部XXX最近12个月供应商管理28技术/质量协议等与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议商务部XXX特别是汽车产品客户30设备设备验收单、全厂设备一览表、预防性保养实施计划、设备点检记录、设备维修记录、设备保养记录、关键设备易损件安全库存量全厂生产设备履历表关键设备TPM监控表工厂设施和设备有效性评审表工厂设施和设备过程策划有效性评价设备XXX最近12个月31工装模具菲林发放记录磨具/测试架清单外发维修申请单工程部XXX最近12个月32顾客财产顾客财产一览表商务部XXX最近12个月33检验和试验各类（进料、巡检、成品、出货）检验记录、报表、试验报告品质部XXX最近12个月34不合格品控制不合格品处置单（原材料、半成品、成品）、不合格品处置记录/清单、特采申请单等、不合格品的标识、处置等品质部、生产部XXX最近12个月35监视和测量设备仪器校验计划、校验记录（内校外校）、标识、点检记录品质部XXX最近12个月312仓库物流管理现场区域划分、标识、呆滞物料、每月盘点记录，入库，发货记录。仓库XXX最近12个月37标识和可追溯性各区域标识划分、产品标识、状态标识生产部XXX看现场38客户投诉处理顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施（内部）8D报告。品质部XXX最近12个月