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备注：二周三周四周五周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周1启动阶段1.1转版推行动员会议1.推行小组成员2.文件编写小组品质部各单位负责人2.1ISO9001:2015&IATF16949标准培训1.推行小组成员2.文件编写小组3.内审员培训考核品质部各单位负责人2.2质量管理体系基本资料收集1.QMS程序文件清单、WI工作清单、各单位工作指引清单、表格清单各单位文控中心2.3基本资料收集与评估检测设备清单、生产设备清单各单位文控中心2.4基本资料准备部门组织架构、工作流程图、岗位说明书、各单位文控中心2.5绩效目标指标评估过程绩效数据分析与评估品质部各单位负责人2.6支持现场及过程疏理过程关系图，COP,SP,MP评估品质部各单位负责人2.7客户特殊要求收集客户特殊要求标准清单客户特殊要求贯撤落实一览表业务、品质各单位负责人3.1新旧标准差异评估新旧标准差异评估表品质部各单位负责人3.2程序文件及工作指引疏理各职能部门程序文件清单过程&流程&程序结口体系范围内工作指引清单推行小组各单位负责人3.3品质方针、愿景、价值观与高导讨论评估品质部总经理3.4目标指标-经营计划经营计划覆盖内容（相关方、SWOT等）管理层品质\业务3.5COP/SP/MP评估新旧版本COP/SP/MP差异评估表推行小组各单位负责人4.1过程方法差异评估新旧版过程方法差异评估表推行小组各单位负责人4.2五大核心工具培训（项目管理培训）APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP（结合Ford/及其他汽车客户要求进行）品质部或指定人员管理层ISO9001:2015&IATF16949:2016新标准转版推进计划计划图示，关键项标记，计划性节点4专业工具培训差距分析与评估3策划与准备2序号过程差距检讨2017年度备注6月7月8月9月10月12过程输出结果主导部门/人员协同部门/人员11二周三周四周五周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周序号过程差距检讨2017年度备注6月7月8月9月10月12过程输出结果主导部门/人员协同部门/人员114.3精益生产培训精益流程培训1.精益生产(JIT，动作分析等PPT);2.内部相应精益工序、IE程序或指引3.结合客户要求，将精益指标纳入过程绩效管控要求。制造工程或IE管理层品质部4.4TPMTPM培训PPT内部相应程序文件及管理指引优化TPM合适指标建立与控制制造工程或IE管理层品质部4.5客户特殊要求培训1.客户特殊要求时间节拍管控；2.客户特殊要求实施与应对各责任单位一览表业务、品质管理层5经营计划、手册、程序、管理指引编写5.1公司QMS范围内文件编写1.公司程序文件格式，编号原则，表格编号原则2.质量手册格式，编号原则3.依新标准优化体系目标、指标.4.新版综合管理体系方针，各级年度计划和经营管理方针；5.各单位分解目标、指标总经理各单位负责人8月底将所有文件全部完成修改55.2程序文件编写根据过程差异分析，整理合并现有程序文件，旧新程序文件删减、合并、新增对照表及责任人疏理现有表格，并评估合理引入程序文件表格中推行小组各单位负责人8月底将所有文件全部完成修改55.3管理类三级文件编写1.三级文件格式、编号原则、2.单位三级文件引入表格疏理，优化及相应三级文件修改3.手册、程序、三级文件，标准条款、过程对照表推行小组各单位负责人9月底将所有文件全部完成修改6体系运行监督6.1.全员相关文件宣传和培训各部门实施修改发布后的文件培训、文件正式运行推行小组各单位负责人9月10前完成所有文件培训66.2经营目标、指标及过程绩效指标统计经营目标指标数据收集与评估过程绩效指标收集与评估各部门各单位负责人每月进行66.3.产品审核产品审核培训；产品审核计划表产品审核工作指引，产品审核检查表编制，产品审核结果评分品质部产品审核员8月30日前完成产品审核经营计划、手册、程序、管理指引编写专业工具培训4体系运行监督二周三周四周五周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周序号过程差距检讨2017年度备注6月7月8月9月10月12过程输出结果主导部门/人员协同部门/人员1166.4.过程审核过程审核指引，过程审核计划表，过程审核检查表编制；过程审核结果评分，过程审核缺失跟踪及并闭品质部过程审核员9月30日前完成过程审核66.5.质量体系内部审核1.内部审核程序;2.内部审核计划表，3.内部审核检查表；4.内部审核记录表；5.内部审核不符合报告，内部审核总结报告。品质部体系审核员10月30日前完成体系审核66.6.内审不符合项整改输出：各内审小组审核提出的不符合项，明确整改措施节点，实施完成整改，关闭不符合项。内审员各单位负责人66.7管理评审1.管理评审计划表；2.管理评审准备资料；3.管理评审资料汇总PPT；4.管理评审会议；管理评审输出。总经理品质部各单位负责人11月底之前完成管理评审77.1.第一阶段：文审输出：根据第三方认证文审提出的不符合项，明确整改措施节点，实施完成整改，关闭不符合项。品质部各单位负责人12月10日前完成文审77.2.转版审核输出：公司迎接第三方转版审核。品质部各单位负责人12月10-20日完成正式审核77.3.不符合项整改输出：根据第三方认证审核单位提出的不符合项，明确整改措施，实施整改并按流程将整改完成情况上报第三方认证单位，确定不符合项关闭。不符合项担当部门各单位负责人12月底或1月份8跟踪证书取得输出：新版的证书品质部认证机构根据实际认证情况为准制定：李付平/Frank.li审核：批准：外部审核18年1~2月取得证书体系运行监督