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表单编号：BJZM-QC-016B/0IATF16949认证16转版必须完成的75件事情1发出汽车客户产品调查问卷2顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录3顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录4制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）5制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图6制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合7将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间8委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(每班一个)9委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限10定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况表单编号：BJZM-QC-016B/011制订培训需求调查表12特定人员的考核记录13新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人14员工激励的文件与记录15制定设施设备流程策划有效性评估报告16制定应急计划17制定5S作业指引，并保留相关的记录18产品安全与员工安全的作业规范19制订APQP（一定要包括过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求20对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法，计数型21全体APQP小组成员应签订保密协议22专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书23本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录24收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求表单编号：BJZM-QC-016B/025制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一至26文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告,含风险分析27确答与顾客的规定的沟通方式28制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA29制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划30设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告31产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。32制定PPAP33合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养机构34形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通ISO/TS16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001：2008认证表单编号：BJZM-QC-016B/035如果有顾客指定的供应商，应优先采用该供应商，但对其送来的产品仍要检验36对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检(文件化分类)37必须对供应商进行如下数据的分析（IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计）38制定汽车产品量产的控制计划39作业指导书必须挂在现场40首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产，均要进行作业准备验证，并提供报告41制订关键设备一览表，并对该设备进行标识42制订预防型保养指引，制订保养计划，并保留相应的保养记录预见性保养指引43制订设备易损件一览表（重点关键设备）44制订设备保养的目标并进行统计45制订易损工具的更换计划表单编号：BJZM-QC-016B/046制订各种工装一览表，并对各种工装进行标识，对工具的设计、制作、修改应有文件47组织应建立订单驱动式生产48建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门50所有的来料、半成品、成品必须有标识51制订顾客财产一览表，并顾客财产形成永久性标识52制订定期巡仓的工作指导书，并留下巡仓的记录53制订优化库存周转期的方案并执行54货仓应做到先入先出55控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA56制订实验室能力范围（含物理、化学、仪校）57实验室的人员资格应文件化界定实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目的文件、记录要完善。表单编号：BJZM-QC-016B/058为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围（含物理、化学、仪校），并提供证据59对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值60整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训，并留下证据61应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查，调查问卷的内容应丰富62制定过程审核指引，定期对每个制造过程进行审核63制定产品审核指引，定期对产品进行全方位立体式的审核64制定体系审核指引，定期依据ISO/TS16949及顾客要求进行内审，该内审应包括所有的班次、过程、活动，每次审核一定要有规定的检查表65以上三種审核员均应经过培训，具备资格66全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面，并按控制计划的要求进行检验，保留相关记录67对于外观项目，应做好照明条件的评估，应有标准件，应对外观检验员进行资格考试（含色盲）68制订返工返修作业指导书，并将其挂在现场表单编号：BJZM-QC-016B/069当不合格品被发运以前必须立即通知顧客70当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户，并按客户的要求进行生产，保留相应的记录，对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记71对业务计划上所有的目标进行统计，如不达标应制定CAR72制定优先减少计划73制定持续改进的过程文件，并对产品和过程进行持续改进分析，并留下记录（尤其是特殊特性）74应长期进行SPC的分析，并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP时的能力，如果发现能力不够，应对该批产品进行100%检验，并向顾客提出修正方法，该方法应由顾客批准后方可生效，并要对生效的日期进行记录75对PPAP以外新加的过程，应进行过程能力研究，并提供相应的文件（如作业指导书等）