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附件1养老院服务质量自查和检查表机构名称：适用检查内容：服务社会老年人的养老院敬老院序号检查内容检查细则检查方式检查结果服务社会老年人的养老院农村特困人员供养服务机构（敬老院）1依法办理养老机构设立许可证未取得许可证，为不符合。不符合的，请列明原因。查看证照2提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的为不符合；委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，签订了协议，服务企业具备有效许可证，为符合。查看证照；委托服务的，查看协议和提供方有效许可证。3如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证内设医疗机构的，不具备许可证或许可证过期的，为不符合。查看证照4负责人应参加相关培训，具有养老服务专业知识参加养老服务专业培训为符合；参加其它培训为部分符合；没有参加相关培训，为不符合。查看证书5持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或所有养老护理员经过专业技能培训合格养老护理员应接受岗前培训养老院：两种情况满足其一的即为符合；持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于30%或60%养老护理员经过专业技能培训合格，为部分符合；敬老院：30%-60%养老护理员接受岗前培训的，为部分符合，61%-100%为符合。查看证书、相关记录6餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗如有，100%持证上岗为符合查看证照，对照本人；如果由签约餐饮服务企业提供服务，则查看签约协议。7在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书如有，100%持证上岗为符合。查看证照，对照本人；如果由签约医疗机构提供服务，则查看签约协议。8配备社会工作者、康复师、营养师等专业人员鼓励利用社会资源，外聘志愿者养老机构：配备两类人员（专兼职）即为符合；敬老院：鼓励利用社会资源，外聘志愿者提供相应服务，有则符合。查看证照或（聘书），对照本人；如果由签约服务机构提供服务，则查看签约协议。9定期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能3--6个月开展一次培训，为符合，6个月以上培训一次为部分符合。查看培训记录10建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度有1项制度为部分符合，2项及以上为符合。查看制度11对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合，并能据此提供相应养老服务的为符合。查看制度、评估记录、照护记录12老年人确认入住后签署入住合同特困人员入住办理入院手续养老机构100﹪签入住合同为符合；敬老院100﹪办理入院手续，为符合；未做到100%签合同或协议，为不符合。查看制度、合同和手续13有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话有专门部门、人员或电话为部分符合；并有投诉建议处理记录为符合。查看制度和投诉建议处理记录；询问老年人是否知晓14建立老年人入院、出院制度，协助老年人及家属办理入出院手续有出入院制度为部分符合，并按制度执行为符合。查看制度15建立老年人生活和健康档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料，并妥善保存建立档案，且档案中包含2项材料为部分符合，包含3项以上材料的为符合。查看制度、文件16养老院服务费原则上按月度收取，价格变动应提前告知老年人，不得强制收费收住社会老年人的敬老院应符合此要求按月收取或价格变动提前告知，二者满足其一的，为部分符合，均满足为符合；如有强制收费现象，则不符合。查看财务制度、收费价目表、收支情况17未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人及监护人个人信息发现此类问题投诉，为不符合。查看制度，相关记录；询问老年人18对入住老年人定期开展评估至少每半年开展1次评估为符合，6个月以上开展为部分符合。查看评估记录、制度文件19对初次入住的老年人开展短期试入住服务有则符合，无则不符合。查看文件、制度20定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、欺老现象至少每年开展1次评估或考核为符合；如有欺老、虐老现象的，则不符合，必须整改。查看制度、记录；询问老年人21至少每年开展一次服务质量满意度调查有则符合，无则不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录22委托第三方服务的应签订外包合同如有此类情况，签订外包合同，有则符合。查看合同23积极推进养老院标准化建设有机构内部服务管理标准、操作规范的，为符合。查看标准文本24对外公开养老院基本信息，包括地理位置、联系方式、服务时间等满足1-2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。查看文件材料25院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等满足2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。现场查看26养老院接受社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资如有此项内容，应有统一记录，为部分符合分，且使用合规，则为符合。查看记录27老年人居室面积适宜，自理、部分失能老年人的房间不超过4张床位，失能老年人的房间不超过6张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于6平方米，配备相应生活设施设备和物品居室面积符合标准、配备相应的设施设备和物品，二者满足其一为部分符合，二者全满足为符合。现场查看、测量28设置公共浴室、公共卫生间、接待室、餐厅等共同活动区，并配备相应设施设备和物品满足3项为部分符合，4项及以上为符合。现场查看29配备厨房、洗衣房、垃圾处理场所（存放点）等服务运营需要的后勤保障设施设备和物品满足2项为部分符合，3项及以上为符合。现场查看30食品管理应符合监督管理部门规定有1项不满足，则为不符合。查看制度、现场查看、照护记录31老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分有2类物品有尖角凸出部分，为部分符合，3类以上则为不符合。现场查看32地面做防滑处理有1处不满足，为不符合。现场查看33老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置安装并可正常使用为符合；不能正常使用为不符合。现场查看34药品管理应符合监督管理部门规定有2项及以上不满足，为不符合。查看制度、现场查看35机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域有1项情况存在，即不符合。查看周边环境、相关文件36因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道等老年人生活及活动区域有1处未实现无障碍，即为部分符合，有2项及以上为不符合。现场查看37有醒目、规范、易懂的标志标识标志标识不全、有破损超过40%的，为部分符合；标志标识不全、有破损超过85%的，为不符合。现场查看38每日送开水到楼层或房间有则为符合，无即不符合。现场查看、查看记录39提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味有1项未做到，为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录40定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品有1项未做到，为不符合。查看制度、现场查看老人居室、照护记录41及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品有1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3种及以上为不符合。查看制度、现场查看老人居室、维修记录42每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情况及时报告并协助处理有每日房间巡查，但无巡查记录，为部分符合，二者均有则符合。查看制度、流程，现场查看老人、照护记录43提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班提供24小时服务,且有相关记录，为符合，无当班、值班记录为部分符合，二者皆无为不符合。查看制度、照护记录、交接班记录44每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水提供2项为部分符合，3项以上为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录45提醒如厕，清洗便器提供1项为部分符合，2项为符合。现场查看、查看照护记录46协助老年人做好洗漱、理发、修剪指（趾）甲等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味有1项未做到即为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录47及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁有1项未做到即为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录48指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等辅助器具做到1项即为符合。现场查看、照护记录49及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品发现1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，发现3种及以上为不符合。现场查看、工作记录50注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人交接班或护理记录中是否有观察记录,报告及处理记载,1项未达到,为部分符合，2项及以上未达到为不符合。查看照护记录51提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班提供24小时服务,且有相关记录，为符合，无当班、值班记录为部分符合，二者皆无为不符合。查看制度、照护记录、交接班记录52协助老年人用餐、饮水1项做到为部分符合，2项做到为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录53提醒、协助老年人如厕，清洗便器2项做到为部分符合，3项做到为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录54为老年人穿（脱）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）、清洁会阴部。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味有1项未做则为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录55及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁有1项未做到为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录56协助老年人按时服药做到准确、按时协助老人服药，为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录57及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品有1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3种及以上为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录58注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人有观察记录,报告及处理记录,1项未达到,为部分符合，2项及以上未达到即为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录59提供24小时服务，并做好记录和交接班有24小时服务且有工作记录，为符合，二者满足一项即为部分符合。查看制度、现场查看老人、照护记录60做好褥疮的护理及预防工作。褥疮发生率Ⅱ、Ⅲ度为0，Ⅰ度低于5%有操作规程且褥疮发生率达标，即为符合，二者满足一项即为部分符合。查看制度、现场查看老人、照护记录61建立膳食服务制度、流程及岗位职责如有餐饮服务，有2项即为符合。查看制度、流程、现场查看62根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、宗教习惯提供膳食如有餐饮服务，做到2项即为部分符合，3项及以上为符合。查看制度、现场查看、询问、查看膳食记录63食谱每周至少更换一次，向老年人公布并存档如有餐饮服务，每周更换食谱且向老年人公布并存档，为符合，满足2项为部分符合。查看制度、膳食记录64建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时如有餐饮服务，有1项未做到即为不符合。查看制度、相关记录，现场查看65做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定如有餐饮服务，有1项未做到即为不符合。查看制度、相关记录，现场查看66做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储如有餐饮服务，有1项未做到即为不符合。查看制度、现场查看67膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控如有餐饮服务，满足3个过程可控为部分符合，满足4个及以上为符合。查看制度、现场查看68每周至少检查1次老年人房间有无过期食品，提醒老年人处理过期腐烂的食品每周至少检查1次老年人房间有无过期食品且提醒老年人处理过期腐烂的食品，为符合，二者满足一项为部分符合。查看制度、现场查看、照护记录69建立老年人伙食（膳食）委员会，监督膳食质量，定期了解老年人膳食需求如有餐饮服务，建立老年人伙食（膳食）委员会且发挥作用，为符合，二者满足一项为部分符合。查看制度、相关记录70每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味有1项未做到，即为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录71定期对走廊、功能活动区及设施设备进