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固定资产管理工作流程图使用部门提出购置申请填写《资产购置申请表》编制固定资产购买计划综合部汇总报分管领导和院长审批资产采购报综合部审核综合部派专人购置资产验收使用部门和综合部共同验收填写《资产登记表》粘贴编码标识填写编码标识合格不合格退换货资产领用使用部门领用填写《入库单》资产入库填写《出库单》使用部门领用资产报销持《入库单》和票据到财务报销填写《固定资产维修表》填写《固定资产交接转移单》报副总审批资产维修报综合部审核后维修固定资产报废填写《固定资产报废申请表》确认资产无法修复报分管领导和院长审批处理有残值资产，回收资金交财务每年进行一次盘点，每月进行一次检查固定资产盘点检查资产交接转移请专业人员进行维修填写《固定资产盘点登记表》