供应商审核前提供资料

LOGO公司简称发出公司全称1供应商审核前提供资料供应商名称：要求提供日期：资料提供说明：贵公司要成为我公司潜在或正在供货的供应商，需经过我公司的质量管理部门的正式审核和各级领导的审批，供应商审核分为二部分，即文件审核部分和现场审核部分。只有在文件审核通过的情况下，我公司才对贵公司进行现场审核，故要求在提供的文件中能反映贵公司实际质量管理的状况，能有效管理和控制产品的质量，能使我公司放心使用贵公司产品的管理类介绍文件。请贵公司保证所提供资料的真实性和有效性，如发现提供资料虚假，则常州东芝将视其为不诚信供应商。具体要求提供的文件如下：备注：所提供的资料需为纸版和电子版2种形式。序号要求及情况提供情况及介绍1公司目前的概况及运营情况⑴公司简介（注册时间、地点说明，企业规模证明资料，生产能力说明等）⑵企业营业执照副本复印件；⑶工商登记信息资料复印件；⑷近3年财务报表，包括：资产负债表、损益表及现金流动表；⑸近3年会计事务所审计报告，包括相关联系人；⑹企业基本帐户所在银行出具的财务信用证明；⑺近3年有否经济纠纷记录？有否行政处罚记录2管理体系认证情况介绍：⑴ISO9001质量管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑵ISO14001环境管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑶OHSMS18001职业健康安全管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑷CCC认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑸是否有其他认证，如有请提供证书复印件，并说明一下情况3公司组织机构表和企业组织机构介绍（即各部门业务分担内容）4管理手册：⑴质量手册；⑵环境管理手册；⑶安全管理手册（也可三体系一体化手册）5质量控制程序文件目录（能反映贵公司体系运行状态和要素的目录）6质量管理的主要内容介绍（能反映贵公司实际质量管理的状态）7生产工艺的流程8主要生产设备、检测设备清单9计量管理情况介绍，主要计量仪器仪表清单10主要销售业绩的介绍LOGO公司简称发出公司全称2年月日填写单位名称企业性质1．国有企业□；2．外资企业□；3．合资企业□；4．私营企业□；5．其他□代表者（联系人电话必须填写）法人代表电话质量电话技术电话经营电话单位所在地注册时间注册资本固定资产土地面积建筑面积年销售额主要产品名提供CTC产品名成立时间开户银行帐号税号主要客户名称销售品名年购买额主要采购商名称所在地购入品名年购买额在籍人员公司（章）管理人员技术人员操作人员临时人员总计人员所在地略图调查者意见科长供货单位调查表LOGO公司简称发出公司全称3质量审核评价表(自我评价用)供货单位名称所在地供货产品从业人员检验人员评价者评价日总分自我审核结果概要纠正措施改善项目对策内容负责者完成日期担当批准填表说明：1.请根据本表和所附的“质量审核检查评分表”，对贵公司的质量管理实施状况进行审核和自我评价；2.评分参照所附的“质量审核评分标准”进行，3.审核项目中，若无此项，则在评价栏中说明原因，从审核项目中取消；4.“担当”为公司质量部门负责人，“批准”为公司负责人。LOGO公司简称发出公司全称4质量审核评分标准审核项目、内容评分标准得分质量保证体系1.质量目标与实施措施是否确定质量目标，具体实施措施是否展开决定了目标与措施，认真执行一部分活动不充分没有目标，质量意识淡薄4202.组织的分工与责任权限承担对质量有影响的业务的组织分工与此责任的权限是否明确分工与责任、权限、组织内的相互关系明确有一些不明确部分完全不明确，需要改进2103.质量保证(管理)组织是否有质量措施、产品质量的计划、管理的组织和职能设置质量计划、管理担当，积极地推进有质量计划、管理担当，但活动不够无组织和专门负责人，计划推进方面薄弱2104.质量会议是否定期进行有关质量事项的讨论的会议包括经营干部在内1个月1次以上定期举行2-3个月举行1次没有会议，质量活动的推进、跟踪薄弱4205.质量管理标准的齐全和保持有关质量的标准是否备齐，并保持在最新版的状态备齐必要的标准，经常更改实施有标准，但经常更改方面不够没有标准或最近版没有整理420接受订货设计1.订货规范书、图纸等的确认是否对订货规范书、图纸等内容确认，在制作前有无对问题进行研讨确认根据需要在事前召集有关人员进行研究确认仅对营业设计进行研讨、确认仅进行个别的研讨和确认，交给担当者决定2102.设计制造有关资料的变更控制设计内容、制造方法变更时，是否让订货者得到了解后对制造资料进行相应的变更经常得到订货者的了解后进行相应变更虽然得到订货者的了解后变更，但管理方面不足变更不让订货者得到了解，管理也不足2103.初物品的控制对初物品的规格是否进行适当的研讨和确认规格内容事前研究，充分验证确认规格内容事前研究，但验证确认不充分没有抓初物品的管理420采购品控制1.采购处的质量指示订货时质量的指示是否明确图纸、规格书等质量要求明确用口头或备忘录指示质量要点对质量没有特别指示4202.对采购处的指导是否把握采购处质量状态的实态进行适当的指导对采购处的质量状况事前了解，实施有计划的指导和质量审核仅不合格发生时进行指导，实施质量审核不进行指导、质量审核2103.进货检验，是否有进货检验的标准，并根据此标准进行检验根据标准，对必要项目进行充分的检验虽有标准，但一部分不照标准检验没有标准，不进行检验4204.检验记录是否按标准保管检验记录根据标准保管必要的检验记录虽有标准，一部分不按标准保管没有标准，也不进行保管210LOGO公司简称发出公司全称5审核项目、内容评分标准得分制造控制1.整理整顿整理整顿状况是否良好整理整顿仔细周到，环境方面也良好窗、角等隐蔽处的整理整顿不充分整理整顿不良4202.作业场所的控制对防止异物附着、伤痕生锈等，在质量上是否有特别的考虑实施异物附着、伤痕、生锈等的防止措施质量上虽有一定考虑，但一部分实施不充分没有进行特别的考虑4203.作业方法是否按作业标准、作业顺序进行作业作业者对内容充分理解，按标准及顺序实施作业有一部分作业未按此实施没有根据标准、顺序进行作业4204.作业者作业者作业时是否知道质量上的注意事项作业前上级指示注意事项，作业者把握内容实施一部分作业未按此实施没有按照标准顺序作业4205.特殊作业的控制特殊作业（电焊、钎焊、锡焊、非破坏性检验等）的作业方法，技能训练、作业记录是否明确特殊作业已与一般作业区分，制定标准进行控制特殊作业的管理点有些不定特殊作业与一般作业同等水平控制4206.工序内检验作业者是否进行自主检验，是否根据需要由检验员进行检验自主检验贯彻，根据需要由检验员检验进行必要的检验员检验和自主检验不固定自主检验不固定，检验员的检验不足4207.设备、工具、模具的控制设备、工具、模具的控制标准是否明确并检验按标准实施不折不扣的控制有标准，但实施方面不足无标准，也不控制2108.材料、零部件、产品的保管场所决定保管场所时，是否考虑到对质量的影响，防止其他物品的混入保管场所、防止混入措施明确并实施一部分管理方面不足没有质量上的考虑，也没有进行控制2109.出入库制度是否有出入库规则并在专人负责下实施出入库规则明确，并在专人负责下实施没有规则，由各担当者负责没有规则，也不进行控制210成品试验检验1.成品试验检验方法是否按试验检验标准顺序进行试验检验员充分理解内容，按标准及顺序实施标准顺序一部分没有，按试验检验员的判断实施完全不遵守标准顺序，标准没有规定4202.出货控制是否有得到负责人许可才可出货的规则有规定，要得到负责人的许可才可出货没有规定，但要负责人的许可才可出货没有规定，也不进行控制2103.试验检验记录是否有试验检验记录的保管标准，并按此进行必要的保管按标准进行必要的试验检验记录的保管有标准，有一部分没有按标准进行保管没有标准，也不进行保管420包装运输1.包装方法是否考虑对质量的影响而决定运输方式防止碰伤、异物附着、吸湿、生锈等的处理后考虑包装质量上虽进行必要的考虑，一部分实施不充分没有进行专门考虑2102.运输方式是否对运输时质量上的注意事项向驾驶员交代指示运输前的注意事项，让驾驶员充分理解虽对驾驶员传达注意事项，但不充分理解委托驾驶员210LOGO公司简称发出公司全称6审核项目、内容评分标准得分计量控制1.校正的实施是否规定校正周期，使用经过定期校正的器具规定有效期限，定期校正虽进行定期校正，但对一部分对象不进行不进行校正2102.计量器的使用是否以正确的方法使用计量器选定适当的计量器，正确使用有一部分使用不正确使用不良210不合格品处置1.不合格品的处理是否有不合格品产生时的处理手续及处理的负责人有处理的手续，处置的规则，负责人也决定没有处理手续，处置的规则，但指定负责人决定处理的手续，处置的规则及负责人都没有2102.不合格品的标识是否将不合格品与正常品隔离并进行标识实施不合格品与正常品的隔离和标识不合格品进行隔离标识，但有时不明确不进行不合格品的隔离和标识4203.防止再发生是否以质量部门负责人为中心，查明不合格品产生原因，计划进行适当的措施防止再发生以质量部门负责人为中心研究，确立防止再发生措施上述措施确立，但内容不充分防止再发生委托给担当者，没有真正原因的对策420教育1.质量意识的提高经营干部、管理者、作业者的质量意识教育是否有计划的进行经营干部、管理者质量意识的提高欲强质量意识提高对策有计划，但次数内容方面不充分质量意识比较薄弱，没有进行专门实施4202.小组活动是否有QC小组，活动是否活跃有QC小组活动，自主的开展活跃的活动有QC小组活动，但没有定期的活动没有QC小组210LOGO公司简称发出公司全称7供应商人员组成供应商名称：调查时间：1.公司基本人员组成：总人数：占人员总数管理人员：占人员总数操作人员：占人员总数临时人员：占人员总数2.员工的年龄结构：30岁以下（不包括30岁）人数占人员总数30-39岁人数占人员总数40-49岁人数占人员总数50岁以上人数占人员总数3.员工的工龄结构：0-2年工龄人数占人员总数2-5年工龄人数占人员总数5-10年工龄人数占人员总数10年以上工龄人数占人员总数4.员工的学历结构：研究生以上学历人数占人员总数本科生学历人数占人员总数大专生学历人数占人员总数大专以下学历人数占人员总数5.员工的职称结构：高级职称人员总数占人员总数中级职称人员总数占人员总数初级职称人员总数占人员总数