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PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第1页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件1目的本程序旨在明确分供方零件PPM、零部件过程PPM及零件交付PPM管理所涉及部门的职责和权限，规范PPM统计标准和PPM管理流程，以实现PPM指标的准确统计和有效利用，为分供方质量业绩评价以及公司零部件质量水平提供量化依据。2适用范围本程序适用于博通汽车部件制造有限公司（以下简称博通公司）PPM管理。3定义PPM——零部件百万分之不合格率。PPM统计——具备统一的零部件过程不良信息的采集和存档、零部件过程PPM指标的统计和分析等功能的系统平台。4职责4.1质量部STA：负责将零部件过程不良信息向分供方的传递和反馈；负责对分供方零部件PPM指标进行统计、分析和发布。4.2质量部过程工程师：负责零部件过程不良信息的确认和记录，负责零件交付PPM指标的统计、分析4.3质量部体系工程师：负责PPM总体指标的统计，负责PPM录入数据的监控与修改、PPM趋势分析及问题管理。5工作要求及程序5.1零部件PPM指标统计标准5.1.1计算公式5.1.1.1零部件过程（分供方零件）PPM=当期生产过程发现零部件不良件数/当期零部件PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第2页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件交付总件数*1000000（标件不纳入PPM计算）5.1.1.2交付PPM=当期交付顾客零件不良件数（顾客以QR单数量为准）/当期零部件交付总件数*10000005.1.2统计环节统计范围涵盖从零部件入厂到顾客整车发运之间的所有环节：5.1.2.1各分厂库房5.1.2.2入厂检验5.1.2.3各分厂生产过程（焊接、冲压、组装等）5.1.2.4顾客抱怨5.1.3判定标准5.1.3.1入厂验收（包括其他质量抽查）发现的不合格零部件，拒收或处理使用以检验和排查发现的不合格零部件数量计入PPM；5.1.3.2过程发现的不合格零部件，经质量部质量工程师确认的不合格零部件数量计入PPM；5.1.3.3顾客反馈的不合格零部件；5.1.3.4顾客发现的需要翻库排查的零部件问题，经质量部确认后，以两倍问题数量计入PPM。注：质量部质量工程师有权限根据零部件质量情况采取对零部件增加抽检数量的方式，加强对风险分供方或零部件PPM评价力度。PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第3页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件5.2零部件过程PPM统计流程5.2.1问题确认5.2.1.1各分厂在发现生产过程各环节存在的零部件质量问题或隐患后，质量部质量工程师到现场检查分析并明确责任判定；5.2.1.2如被确定为分供方责任时，则按照PPM判定标准对计入PPM数量进行统计，并按照PPM数据中零部件过程不良信息记录相关信息。5.2.2问题录入质量部质量工程师将已确认的零部件过程不良信息在1个工作日内录入PPM值，并存档：5.2.2.1记录信息必须包括PPM质量问题具体内容；5.2.2.2计入PPM计算的零部件不良数必须符合PPM判定标准；5.2.2.3已上报汇总完成的零部件不良信息修改：由问题记录部门填写《PPM信息修改申请表》，并履行纸质审批手续后报质量部部长，审核通过后进行修改；5.2.2.4当月零部件不良信息将在次月3日后进行冻结处理，任何人员无法修改和增补。5.2.3问题传递5.2.3.1质量部分管质量工程师必须每天对零部件不良信息进行监控，如判定为分供方零件，入厂质量工程师在1个工作日内将零部件不良信息传递至相应分供方，如对信息的准确性有异议，必须在3个工作日内提出。PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第4页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件5.2.3.2如需提交《8D报告》，则质量部分管质量工程师必须严格按照要求时间督促提交，报告至少应包括初步的或经过验证的根本原因、改进和预防措施的实施计划；5.2.3.3质量部过程室每月对《8D报告》提交情况进行汇总通报。5.2.4基础数据维护5.2.4.1质量部每月在次月1日对相关基础数据进行维护；5.2.4.2质量部负责PPM人员权限、零部件故障模式等基础信息的维护；5.2.4.3质量部负责分供方及零部件PPM的维护。5.2.5PPM统计分析质量部相关PPM业务主管人员在次月3日后进行零部件PPM指标统计：5.2.5.1质量部过程室记录、汇总过程PPM值；5.2.5.2质量部STA工程师负责分供方零部件PPM值汇总统计。5.2.5.3质量部负责PPMTOP-N零部件或分供方的统计；5.2.5.4质量部负责分供方或零部件的PPM预警（连续3个月PPM上升或超标），并上报管理者代表，总经理；5.2.5.6质量部负责分供方或零部件PPM目标达成情况统计。5.2.6PPM数据发布与应用5.2.6.1质量部定期对PPM数据进行发布，必要时发布专题分析报告，发送范围包括相关部门部级以上领导和公司领导。5.2.6.2质量部定期将PPM数据传递至相关分供方，每月发布分供应商及零部件PPM，PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第5页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件并将PPM指标纳入高风险供应商的评价中。5.3要求5.3.1各相关部门（各分厂、质量部等）需设置PPM管理员，负责本部门PPM统计的管理；5.3.2质量部对过程PPM信息的准确性、及时性、完整性负责；5.3.3质量部对零部件过程不良信息的传递与8D提交的及时性和准确性督促和考核；对分供方及零部件PPM指标的统计分析要系统、科学和专业，对分析结果的及时性和准确性负责；5.3.4质量部负责定期对PPM统计工作执行情况进行检查，对未按要求实施的按《博通公司质量考核奖惩管理规定》进行考核。PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第6页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件流程名称：博通公司零部件过程PPM管理程序流程拥有者：质量部流程类别：质量管理流程编号：时间质量部过程室各分厂质量部体系室开始1、问题确认（是否分供方商责任）5、PPM统计分析6、PPM数据发布与应用4、基础数据维护结束NY2、问题传递3、纠正措施不定期1个工作日内按要求每月1日前每月3日前每月2、问题传递分供方3、纠正措施4、措施验证1个工作日内流程名称：博通公司零部件过程PPM管理程序流程类别：质量管理流程拥有者：质量部流程编号：流程步骤工作内容的简要概述执行时间执行人交付品接收人1零部件过程不良信息的确认不定期过程质量工程师问题记录责任分厂2因分供方责任导致的零部件不良信息确认1个工作日内STA工程师问题记录分供方3零部件不良信息的内部传递1个工作日内过程质量工程师问题记录相关部门零部件不良信息的外部传递1个工作日内过程质量工程师问题记录责任分供方8D报告或其他形式的反馈信息按要求时间责任部门或分供方按要求反馈的信息过程质量工程师或STA4PPM基础数据的维护每月1日前过程质量工程师或STA上月生产数据体系工程师5分零部件和供应商的PPM统计分析每月体系工程师分析材料各分厂各相关分供方6PPM数据的发布与应用每月体系工程师分析材料各分厂各相关分供方PPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第7页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件6附则本文件的解释权归质量部。本文件自发布之日起开始实施。本程序编制单位：质量部本程序编制人：李胜元本程序审核人：陆春雷本程序审批人：徐大升7记录PPM数据修改申请表：PPM数据修改申请表序号信息单申请时间已上报内容修改内容申请修改人员修改原因申请修改单位申请人：审核：审批：质量部意见：JL-ZLB-068PPM数据修改申请表.docPPM管理规定文件编号：BT-ZLB-ZY-8-2016发布/修订日期：2016年4月11日第8页,共8页本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件8发布/修订记录修改日期改动页码修改说明变更理由