月度环保检查标准

序号检查项目检查依据检查标准存在问题1污水处理管理公司环境保护管理制度1、所有生活污水（码头、矿山等区域）是否进入污水处理设施进行处理（进城镇污水管网的除外）2、生活污水处理系统未正常运行导致出口水质不清澈3、食堂污水是否配置油水分离器4、污水外排口是否有规范标牌，一处不规范扣0.5分；5、检查矿山运矿道路边是否规范设置排水沟及沉淀池，未规范设置，一处扣0.5分；2现场废气处理设备运维管理公司环境保护管理制度1、检查现场电、袋收尘器，存在故障未及时修复的2、检查脱硫、脱硫装置，存在故障未及时修复的3、检查窑头窑尾电收尘是否正常运行，二次电流电压不正常的4、主要排口及有组织排放口存在明显冒灰现象；5、排放口不规范的（无规范排放口、排放口高度不足、监测孔位置设置不规范）6、窑头、窑尾、磨机、破碎机等较大的收尘器排放口环保标牌是否设置3固体废物贮存、转移、使用、处置管理一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准固体废物污染环境防治法危险废物贮存污染控制标准关于进一步规范工业固体废物使用的通知1、固废贮存堆场周边是否设置雨水收集及处理系统（严禁含有固废雨水直排入环境）2、公司产生的一般固废（生活垃圾、耐火砖等）是否按照环评要求进行规范处置3、危险废物贮存是否规范（应入库并分类存放），危废是否露天堆放4、危废暂存库是否满足相关规范要求（防雨、防渗、标识等）5、是否与有危废处置资质单位签订危废处理协议6、危险废物处置是否有相关规范记录台账4检查现场道路扬尘及现场无组织管控公司环境环保管理制度1、露天堆场是否进行物料覆盖或设置严密围挡2、堆棚是否全封闭（可留物料进出口）3、运输皮带是否全部有皮带罩封闭（廊道全封闭除外）4、道路是否存在积灰严重5、运矿道路、辅材运输道路是否落实及时洒水抑尘6、检查现场转运点、皮带转运点等积灰结料现象7、矿山运矿道路两侧是否落实绿化、边坡绿化是否被破坏8、矿山是否按照生态恢复治理方案等要求实施生态恢复9、袋装、散装以及码头装卸过程中是否存在扬灰现象5环保管理台账行业排污许可证申请与核发技术规范1、是否建立规范的环保管理台账（要求所有污染防治设施做到班巡检，周检查）2、环保管理台账是否满足技术规范要求公司月度环保检查标准第1页，共7页序号检查项目检查依据检查标准发现的问题分值得分备注1环保管理组织构架公司环境环保管理制度1、是否建立了环保管理体系架构、成立环保管理机构，未建立扣1分2、是否建立了完善的环保管理制度，不完善扣0.5分；3、是否制定了公司环保管理管控目标，未制定扣0.5分；22公司环保管理工作执行落实情况海股政[2018]44号关于进一步加强环境保护工作的通知1、集团、股份公司领导环保专项调研发现的问题及提出的管理要求，是否按期落实整改到位，到期未整改的每项扣1分；2、按照通知要求，一项未执行落实到位的，扣0.5分23公司环保批文权证办理、执行情况建设项目环境保护管理条例建设项目竣工环境保护验收暂行办法公司环境保护管理制度环境影响评价法1、在建、已建、改扩建项目是否按照要求取得环评批文，未取得环评批文，一个项目扣0.5分。2、建设项目（未建、在建、久试不验项目）发生重大变动，是否履行变更环评手续；3、项目建成投产超过1年，未取得竣工环保验收批文或未进行网上备案登记的，一个项目扣0.5分；4、近一年的建设项目验收时，噪声和固废是否到环保主管部门申请验收，未申请，一个项目扣0.5分；5、核实项目环评、验收文件的环保措施整改落实情况，一项未落实，扣1分。44排污许可管理《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》1、未按要求取得排污许可证正副本、未及时根据项目建设情况变更排污许可证，扣0.5分；2、是否将所有排放口纳入排污许可证，少一个排放口扣0.2分；3、未及时、规范提交环保执行报告，一次扣0.5分；4、环保执行报告数据和环境税数据不一致，一次扣0.5分；5、未按照排污许可证中环保主管部门要求的措施落实的，一项扣0.5分；6、排污许可证正本未规范上墙，扣0.2分；7、针对有许可排放量的粉磨站，核算上半年各类污染物排放量是否超过许可排放量一半，超过扣1分。65码头现场环保管理沿江基地公司环保专题调研座谈会纪要等以及公司领导调研时提出的管理要求1、股份公司组织的码头专项检查发现的问题是否按期整改，未整改一项扣0.5分；2、码头项目是否落实初期雨水收集系统，系统是否正常运行，不符合要求扣1分；3、码头栈台廊道上的雨水孔洞是否按要求封堵，一个未封堵扣0.5分；4、码头皮带廊道、转运站、回程皮带等是否全封闭，未落实每处扣0.2分；5、各物料转运点以及料斗处是否合理配置收尘器，未配置每处扣0.2分；6、检查码头装卸作业现场、输送皮带是否有明显撒漏料、积料现象，每处扣0.5分；7、码头设备是否严重积灰，一处未出新扣0.5分；8、码头装船机回程皮带是否封闭，未封闭扣0.5分。106自行监测管理水泥行业排污单位自行监测技术指南排污单位自行监测技术指南总则水泥行业排污许可证申请与核发技术规范1、自行监测方案是否满足指南要求，不符要求的扣1分；2、按照HJ819要求进行自行监测信息公开，未开展扣0.5分；3、监测频次及监测内容是否满足排污许可证的要求，一个季度不满足扣1分；4、是否规范、及时开展自行监测并取得监测报告，监测报告中存在有组织和无组织废气、厂界噪声、生活污水等数据超标的，每点位扣1分。102018年中期环保专业检查标准指引（粉磨站）检查公司：2018年月日第2页，共7页序号检查项目检查依据检查标准发现的问题分值得分备注2018年中期环保专业检查标准指引（粉磨站）检查公司：2018年月日7污水处理管理公司环境保护管理制度1、所有生活污水（码头等区域）是否进入污水处理设施进行处理（进城镇污水管网的除外），一处未处理扣0.5分；2、生活污水处理系统未正常运行导致出口水质不清澈，一台扣1分，水质未达标的追扣1分；3、食堂污水是否配置油水分离器，一处未配置扣0.5分；4、环评要求废水零排放的，检查人工湖等处有外排口或溢流口的，存在一个排放口扣1分；5、污水外排口是否有规范标牌，一处不规范扣0.5分；108现场废气处理设备运维管理公司环境保护管理制度1、检查现场袋收尘器，存在故障未及时修复的，每台扣0.5分；2、有组织排放口存在有明显冒灰现象，每台扣1分；3、排放口不规范的（无规范排放口、排放口高度不足、监测孔位置设置不规范），每台扣0.5分；4、磨机、破碎机等较大的收尘器排放口环保标牌未设置或设置不规范的，每处扣0.2分；5、是否每月规范开展环保检查，未开展一次扣1分；159固体废物贮存、转移、使用、处置管理一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准固体废物污染环境防治法危险废物贮存污染控制标准关于进一步规范工业固体废物使用的通知1、关于固废使用，非原矿原料是否有备案文件、新品种原料使用是否履行报批手续，不规范扣0.5分；2、固废贮存堆场周边是否设置雨水收集及处理系统（严禁含有固废雨水直排入环境），一处不规范扣0.5分；3、公司产生的一般固废（生活垃圾等）是否按照环评要求进行规范处置，未规范处置扣0.5分；4、危险废物贮存是否规范（应入库并分类存放），危废露天堆放的，一处扣2分；5、危废暂存库是否满足相关规范要求（防雨、防渗、标识等），一处不规范扣0.5分；6、是否与有危废处置资质单位签订危废处理协议，一项不规范每处扣0.5分；7、危险废物处置是否有相关规范记录台账，无记录台账或台账记录不规范，扣0.5分；1210检查现场道路扬尘及现场无组织管控公司环境环保管理制度1、露天堆场是否进行物料覆盖或设置严密围挡，不规范一处扣0.5分；2、堆棚是否全封闭（可留物料进出口），一处未全封闭扣0.5分；3、运输皮带是否全部有皮带罩封闭（廊道全封闭除外），一处缺失皮带罩扣0.2分；4、道路是否存在积灰严重，每处扣0.5分；5、辅材运输道路是否落实及时洒水抑尘，未落实扣0.2分；6、检查现场转运点、皮带转运点等积灰结料现象，每处扣0.5分；7、袋装、散装以及码头装卸过程中是否存在扬灰现象，一处扬灰扣0.5分；1511环保技改到期整改情况公司环境环保管理制度1、查验包装扬尘改造项目是否按节点计划完成，未完成扣1分；2、噪声治理项目的公司，根据合同要求，施工进展滞后的，一项扣0.5分，已完成未开展验收检测的，扣0.5分；3、生活污水系统需完善的，已完成报批，未及时开展的，扣1分。4第3页，共7页序号检查项目检查依据检查标准发现的问题分值得分备注2018年中期环保专业检查标准指引（粉磨站）检查公司：2018年月日12公司环保类费用缴纳情况海股生[2017]64号关于完善安全环保及其他费用申报流程的通知1、环保类费用报批材料，未按通知要求执行的，一项扣0.2分；2、环境保护税是否按时申报与缴纳，一次不及时扣0.2分。3132017年终期环保检查整改项完成情况2017年终期检查整改表1、整改项未按照时间节点完成，每项扣1分；2、抽查整改项完成情况，一项未完成扣1分。414环保管理台账行业排污许可证申请与核发技术规范1、是否建立规范的环保管理台账，未建立，扣1分；2、环保管理台账是否满足技术规范要求，一项不满足扣0.2分。310015环保投诉、环保主管部门通报、挂牌督办等重大事件及各种处罚情况公司环境保护管理制度1、出现环保投诉并核实的，扣3分/次，未完成整改追扣5分；2、因噪声扰民或环境污染事件等受到环保局罚款、挂牌督办或通报处理的，扣5分；3、由于子公司环保管理存在问题，被主流媒体曝光给公司造成负面影响的，一次扣5分；4、环保重大事件及时上报，并及时处置，否则每次扣1分，最高扣5分。//检查组：总计被检查子公司：小计扣分项备注：针对没有码头的公司，码头现场管理的检查分值按分数占比平均分配到其他检查项中；第4页，共7页检查日期：执行人负责人1环保管理组织构架2公司环保管理工作执行落实情况3公司环保批文权证办理、执行情况4排污许可管理5码头现场环保管理6自行监测管理2018年中期环保专业检查整改意见反馈表检查单位：整改责任人序号检查项目存在问题整改措施整改完成时间第5页7污水处理管理8现场废气处理设备运维管理9固体废物贮存、转移、使用、处置管理10检查现场道路扬尘及现场无组织管控11环保技改到期整改情况12公司环保类费用缴纳情况132017年终期环保检查整改项完成情况14环保管理台账第6页15环保投诉、环保主管部门通报、挂牌督办等重大事件及各种处罚情况子公司:检查组：第7页