2015线上运营方案(bd)

2015线上运营规划方案Page2运营思路运营阶段纲要运营及实施目录Page3运营思路Page4运营思路Page5运营阶段纲要Page6运营阶段纲要时间行动分类具体内容第一阶段准备阶段2015.2-2015.3分销系统开通线上有偿推广系统平台运营入驻1号店入驻淘宝店10-15家入驻天猫/天猫国际电子商城网站功能调整完善、BUG修订等程序和设计层面的修订，以及能应对清仓、特价、限时、免邮等具体多项功能（含移动端）品牌营销开通各项网络触点、百科、问问、黄页、知道等官方微博媒体建立、官方公众平台媒体建立、官方网站Page7运营阶段纲要时间行动分类具体内容第二阶段完善阶段2015.3-2015.5分销系统有偿推广会员增至100名推广产生销量50万建立有偿推广会员圈，进行定期推荐、培训、数据报告等事项电子商城西港全球购网站新版的改版上线，内测，公测网站代码优化，站外友情链接互换不小于6个，网站搜索引擎收录页不小于3000开通各广告联盟账户不下3个，关键词竞争推广2个，广告受访数大于6万，月均60万销售额官方试行活动2次品牌营销品牌互动事件持续传播开展，事件类3次，传播受众10万,线下借招商加盟大会配合推广品牌1次官方微博、公众号的持续每月4文的推送，粉丝维护，粉丝数大于10000人平台运营1号店、天猫、淘宝店养店，产品信息填充，店面评价追加，结合销售调整，优化平台排行,销售额达月均50万Page8时间行动分类具体内容第三阶段发展阶段2015.6-2015.9分销系统有偿推广会员增至1000名推广产生销量500万分销模式的推广，软文、论坛、微博、微信等多种互联网全线推广平台运营1号店、天猫、淘宝店销售额达月100万移动应用官方APP的开发及内测电子商城站外友情链接互换不小于10个，网站搜索引擎收录页不小于10000页网站日均IP2000定期活动3次站内营销的应用，清仓、每日特价、特供等形式的站内应用销售至月均80万广告联盟投放，关键词竞争推广，广告受访数大于10万人次品牌营销品牌互动事件持续传播开展，事件类3次，传播受众10万官方微博、公众号的持续每月4文的推送，粉丝维护，粉丝数大于50000人运营阶段纲要Page9运营阶段纲要时间行动分类具体内容第四阶段盈利阶段2015.10-2016.1分销系统有偿推广会员增至5000名推广产生销量2500万分销模式的推广，软文、论坛、微博、微信等多种互联网全线推广平台运营1号店、天猫、淘宝店销售额达月150万移动应用官方APP的推广、试运行下载数达3000人产品销售10万电子商城网站日均IP5000定期活动3次站内营销的应用，清仓、每日特价、特供等形式的站内应用销售至月均150万广告联盟投放，关键词竞争推广，广告受访数大于10万人次品牌营销品牌互动事件持续传播开展，事件类3次，传播受众10万官方微博、公众号的持续每月4文的推送，粉丝维护，粉丝数大于80000人Page10运营及实施Page11运营工作时间计划表主要项目主要行动月份23456789101112全民分销分销平台开设（人人店）建立分销圈子定期分销推荐分销推广内容定期提供分销会员推广分销培训平台运作1号店入驻天猫店入驻开店淘宝专营店京东入驻各平台的运维产品控制与管理共享同步活动电子商城PC端网站改版功能完善站内营销产品开发共享同步活动站外推广移动互联应用微博：建立官方媒体微信：公众号媒体微店运维本地论坛的合作APP开发移动端网站改善主要营销每月持续主题活动开展品牌营销品牌信息发布（百科、问问、官博、公众号）品牌宗旨传播Page12重点说明全民分销（重点）使用新出的人人店系统微信中可使用支付宝自由组合产品微店多层级返佣体系会员的管理建立会员圈定期内训全平台会员数据展现Page13重点说明三方平台入驻互联网多流量入口各平台独立运作多网络触点淘宝C店多店经营联合推广使用统一广告页推广形式：搜索引擎关键词推广视频、图文广告联盟社区广告位移动应用广告免费推广（百科、问问）Page142月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月全民分销开通人人店建立会员圈会员100名总销量50万会员1000名总销量550万会员5000名总销量3550万平台运行a.1号店入驻b.天猫入驻c.淘宝15家C店入驻月销量50万月销量100万月销量150万电子商城月销量60万a.日IP2000b.月销量80万a.日IP5000b.月销量150万品牌营销开通微博、微信、百科、问问、搜搜微博、公众号粉数5000微博、公众号粉数10000微博、公众号粉数50000微博、公众号粉数80000移动APPAPP开始研发APP开始内测APP（BATA1.0版）上线APP端产生月销量10万预期综合指标Ps：所有预期指标基于公司年度计划的商品组合、定价和综合毛利。Page15销售总额（万元）2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月分销355010152535701302653005009001300第三方平台12001530506072100122133266160192电子商城1000101535606570758098135157200APP端1010合计576010408013516021230546753190112171702预期销售指标Page16人员组织结构Page17岗位简要说明网店销售专员：日常处理对应网店（1号店、天猫、淘宝）的销售记录、跟进订单、售前客服、评价管理、产品优化及网店线上推广事务活动策划：对线上活动的具体策划方案的拟定及跟进实施，活动的效果评估及改进产品经理：负责互联网产品的计划和推广，以及互联网产品生命周期的演化；统计网站各项数据和用户反馈，分析用户需求、行为；分析竞争对手；根据市场需求，拟定产品竞争计划Page18岗位简要说明SEO专员：负责网络搜索引擎优化，建立搜索引擎优化方案及实施，完成基础SEO建设SEM专员：负责各网络营销平台的广告投放操作、分析、优化、出价管理品牌营销专员：负责进行日常基础品牌营销外部推广方案的实施，官博、官微的基础日常维护Page19岗位简要说明UE用户体验平面设计师网页设计师网站编辑文案网络直销专员：负责对直销圈的管理，直销会员的推广培训、需求收集、方法整理、关系维护等Page20人员配置预期人员配置预期2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月电商运营总监111111111111直销组经理111111111111平台组经理111111111111产品组经理11111111111推广组经理11111111111支撑组经理11111111111网络直销专员1122244881010网店销售专员45688888888活动策划11111111111产品经理11111111111SEO专员11111111111SEM专员11222222222品牌营销专员11111111111UE用户体验111111111111平面设计师111111111111网页设计师111111111111网站编辑222333333333文案122333333333合计39Page21人员费用预算2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月团队工资44500101500105000121500128500128500135500135500149500149500156500156500合计1512500人员费用估算Page22其他费用估算费用预算(不含服务器等硬件费用）编号分类主要形式针对对象金额预算（万元）1佣金线上返佣人人店分销3552广告广告联盟人人店分销模式推广1003Banner广告4社区合作5线上CPS电子商城和第三方平台店合并统一推广1216百度竞价7广告联盟8社区合作9移动互联广告10品牌外包品牌宣传西港全球购、宝妈时光品牌效应的建立11511人力成本工资运营人员15112三方平台入驻保证金第三方平台3513销售提点4814服务年费6合计931广告投放以效果实时控制投入Page23费用说明佣金：主要针对线上直销会员有偿推广费用，预计占销售额10%广告：主要分成两块，预计占销售额10%针对线上直销模式的推广针对第三方平台与西港全球购的联合推广品牌营销：外包给专业的品牌营销公司，打造品牌概念的延续性三方平台：主要分成三块入驻保证金销售服务费，占销售额3-5%固定年费Page242015年线上收支预估收支明目金额（万元）销售5760毛利1152毛利率20%成本931盈收221收支预估其中五月为重点盈亏平衡点谢谢