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17质量保证措施和创优计划7.1质量保证体系7.1.1质量目标全部工程达到国家有关铁路工程的质量验收标准及业主招标文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100%。工程质量等级不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。无大、重大质量事故。竣工文件真实可靠，规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。7.1.2质量管理体系1.质量保证体系要素构成及分配建立的质量管理体系达到了下列要求：明确了质量管理的目标；明确了各个质量管理计划，以及思想、组织保证体系；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。质量保证体系见图7.1.2-1：27.1.2-1质量保证体系图质量保证体系思想保证提高质量意识ISO9001教育质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划检查落实改进工作质量组织保证质量工作检查质量QC小组活动总结表彰先进技术保证技术培训掌握施工规范验标熟悉图纸复测核对技术交底推广新技术新工艺工作技能提高工作技能质量责任经济保证经济法规经济责任制优质优价制订奖罚措施责任成本签订包保责任状奖优罚劣经济兑现实现质量目标施工保证创优规划检查创优效果制定创优措施明确创优项目接受业主和监理监督定期不定期质量检查进行自检互检交接检先进检测手段现场试验控制质量评定项目部质量管理领导小组32.质量职责机电安装主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下（1）机电项目经理为工程的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施项目质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责工程内施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量全面负责。严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。对施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。（2）机电项目副经理贯彻实施质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。（3）机电总工贯彻实施质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案的编制和审批及技术交底工作。主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。组织施工质量和过程质量检查；定期组织召开质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进。主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。（4）机电工程专业工程师4在机电项目经理、机电项目副经理和机电总工的领导下，负责本工程的施工技术管理工作组织施工设计文件的审核，施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。参加建设单位和项目部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。（5）机电安全员及质量工程师在机电项目经理和机电专业工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。参加建设单位、机电安装管理组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。参加工程验收、开通、交付工作。（6）机电物资人员及物资采购师在机电项目经理和机电工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和部标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。5（7）作业队长及班组长对本专业工程过程质量控制负责。3.质量保证体系运行程序（1）管理评审程序评审的目的主要是使本公司的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。（2）文件控制程序综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。（3）质量记录控制程序质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，机电安装机构工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。6质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。（4）监控和测量装置控制程序装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。根据需求编制监视和测量装置配备计划，由机电安装部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。对新购置的装置必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。机电安装机构各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐”，并指定专人采用专用软件进行管理。监控和测量装置必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装置需要重新校准后方可投入使用。当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。装置的运输和使用必须填写“装置运转记录”，发现异常的装置不得投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中的装置应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。检定不合格又无法修复或无修复价值的装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。（5）内部质量审核程序机电安装机构作为本项目质量体系的一部分，根据本项目审核组的要求，出示相关证据，积极配合审核工作。（6）不合格品的控制程序不论是由甲方招标选定的厂家供应的材料、设备，还是自行采购的材料、设备，出现不合格品和施工过程中发现的不合格材料、设备，由物资设备部负责进行隔离，并填写不合格品报告，同时做相应标识；由机电项目经理组织物资、技术、安质人员进行评审，提出处置方案，物资人员填写评审处置记录。在施工过程中出现的缺陷和不合格品分等级处理：对一般不合格品由机电项目经理组织施工技术、质量工程师等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行跟踪验证并记录。对严重不合格品，由安质人员填写不合格报告，按有关规定逐级上报，并对上级主7管部门的处置方案进行跟踪、验证、记录。在不合格品没有得到处置之前，施工负责人应监督使其不得进入下一道工序。对重复三次及以上的不合格品，安质员要制定纠正措施，通知施工负责人实施。施工过程中如果出现重大质量事故，按建设工程重大质量事故报告和处理规定执行。不合格品的处置方法：返工或返修，报废或退货。不合格品经返工返修后，必须再次验证，以证实其符合要求。（7）纠正和预防措施程序安质环保人员负责施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息的收集，针对出现的问题由机电工程师主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应的处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改，安质环保部对实施效果进行跟踪验证。机电工程技术人员负责收集以往类似工程的质量通病，由机电工程师主持，有关人员参加，在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病，就其发生的原因进行认真细致地分析，并制定详细的预防措施。制定的预防措施由工程部以技术文件的形式下发施工作业队，安质环保部负责进行跟踪验证并记录。对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。（8）培训程序对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，全面提高企业的管理、技术水平，使职工的技能满足岗位职责的需要，保证质量体系有效地运行。机电项目经理根据上级的长期规划和实际的人员需求状况，在本公司对人力资源培训的基础上，编制年度的培训计划。培训对象分行政管理干部、专业技术干部、技术工人三个层次。行政管理干部的培训内容主要为业务管理知识，岗位需求并配合施工生产要求；专业技术干部培训内容主要为专业知识、新技术、新工艺的应用与教育；技术工人培训主人内容为技能、工艺、工法等。各种培训应结合本工程的实际要求，更加有针对性地进行培训和教育。对从事特殊工种作业人员，实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度。按照“谁培训谁考核”的原则，各类培训人员的考核，由培训实施部门负责，并将考核结果报上级人事管理部门。（9）工程服务8根据合同要求对本工程进行保修，保修期按合同规定执行。保修期满后，需经业主检验确认，专业工程师填写工程保修记录。对业主的投诉，如保修人员已撤离现场，将由本公司调度受理，并建立售后服务台帐，并报安全质量部。如有需要跟踪服务的项目，由主管生产的领导安排实施。7.2设备材料的质量保证措施设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。本公司将对广深港客运专线福田站工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证施工生产需要。7.2.1物资计划1.物资需用计划（1）机电安装机构收到设计文件后，实行两级提料(作业队技术人员、安装部技术人员)，编制物资需用计划。物资需用计划的内容包括：编制说明(工程概况、编制依据等)、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、企标或图号、实物、特殊要求等)、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、