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1附件1：交通建设工程安全生产检查表一、建设单位项目名称：项目建设单位名称：序号类别自查内容检查方法是（有）否（无）1执行政策对国家、行业及上级有关工程建设安全管理工作政策、法规进行贯彻落实。查单位行文、会议记录和工作台帐。制订“平安工地”建设活动贯彻实施方案。查单位行文。对“平安工地”建设活动进行部署。查会议台帐。按要求参加各类会议、培训；按要求报送相关工作情况。查会议培训记录、汇报材料。2责任落实单位主管领导和分管领导、内部各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。查单位行文。建立安全会议、检查、隐患整改及事故报告等制度。查单位行文。3招标管理招标文件应当要求施工单位具有有效的《安全生产许可证》、按每5000万合同额配备一名C类证书专职安全员、项目负责人须持有有效的B类证书。查招投标文件并在对施工单位检查时进行验证。在招标文件应当对施工单位工程安全管理提出要求。查文件。与中标单位签订安全生产合同。查合同。单列安全专项经费。查合同。4检查考核根据检查制度定期组织对项目从业单位安全检查，每次检查后形成检查通报。查通报。督促从业单位对安全问题和隐患进行整改，从业单位应当及时书面反馈整改情况。对不能立即整改的隐患应要求排查反馈意见，到现场进行核验。2出整改计划及防范措施。对于施工、监理等从业单位安全工作进行定期考核，进行奖优罚劣。查台帐。5专项工作编制项目应急预案，并根据实际情况组织演练。查文件和记录。按要求及时支付安全专项经费。查台帐。按要求进行事故报告及相关处置工作。查台帐。6建设管理是否按照规定对施工单位专业分包进行审批及日常监管查台帐和记录。是否按照规定对施工单位、监理单位主要管理人员变更履行批准手续。查台帐和记录。是否存在拖欠农民工工资及施工单位工程款现象。查台帐和记录。7主要问题建设单位负责人（签字）：检查人（签字）：检查日期：3二、监理单位监理标段名称：监理单位名称：序号类别自查内容检查方法是（有）否（无）1工作策划制订“平安工地”建设安全监理实施方案。查文件。编写本项目安全监理大纲，制订安全监理实施细则。查文件。2责任落实明确总监、副总监及专业监理工程师、安全监理责任人的岗位职责。查文件。建立会议、检查、方案审查、专项经费审批、隐患督促整改等工作制度。查文件。3审查审批审查或组织审查施工单位危险性较大的分部分项工程安全专项方案和施工临时用电方案。查文件。对施工单位申报的安全专项经费及时审批。查相关记录、现场检查印证。4安全检查对施工单位内业资料检查。查记录，施工单位内业资料情况印证。对施工现场检查，填写安全监理日志。查记录，施工现场情况印证。对于短时间难以消除的安全隐患，排出督促整改计划，并对整改期施工现场的防范措施进行检查。查记录，施工现场核对。5安全活动安全监理例会至少每月进行一次，对当前工作进行总结、点评，对下月工作进行部署。查记录。及时学习上级有关政策，对相关安全监理业务知识开展培训。查记录。对内部安全监理工作进行考核。查记录。6建设是否按照规定对施工单位专业分包进行审查及日常查台帐和记录。4管理监理。是否按照规定对施工单位、主要管理人员变更履行审查手续。查台帐和记录。是否按照规定对主要监理人员变更履行合法手续。查台帐和记录。7主要问题监理单位负责人（签字）：建设单位负责人（签字）：检查人（签字）：检查日期：5三、施工单位标段名称：中标施工单位名称：序号类别自查内容检查方法是（有）否（无）1责任落实建立项目安全生产组织体系框图，框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层次。查项目部行文。明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任。查项目部行文。国家法律、行业及上级要求施工单位开展的安全工作均应建立相应的管理制度。制度建设应当具有针对性、可操作性和时效性。查文件。2工作策划制定本标段“平安工地”建设工作方案。查文件。制定本标段安全工作计划并进行安全目标分解。查文件。3安全活动标段至少每月组织一次安全生产工作例会，临时性的重要工作有专门会议部署。查记录。对所有进场人员实行实名登记，对新进场、转岗、复工工人开展安全培训教育。查台帐，现场随机抽查工人进行考核证。对于相关作业人员开展安全技术交底，项目经理部资料应包括全体作业人员。查台帐，现场随机抽查工人进行印证。4专项方案对标段分部分项工程进行危险性分析，列出需编制安全专项方案的分部分项工程名称。查台帐。按照要求开展危险性较大的分部分项工程编制及报审。查文件。方案经监理审查通过后在现场予以实施，相应的分部分项工程方可开工。查台帐，现场核验。按照要求编制应急救援预案并根据查文件、台帐。6实际情况组织演练。5人员持证项目负责人均持有效B证；每5000万配备一名持有效C证的专职安全员。证书内单位名称应当与中标单位相符且在有效期之内。查证件。特殊工种均应持有效证书；证书应当按照要求进行年审，类别应当与标段内使用的机械设备、作业对应，有进出场时间。查台帐，同时与人员在现场对应检查，现场随机抽检。6机械设备标段施工机具建立分类管理台帐，大型设备及模板、架设系统，建立“一机一档”，有进出场登记时间。查台帐。起重机械、大型提升及架设设施经法定检测或专项检测。查台帐，现场对比。具有齐全的操作规程，按照要求进行设备维护。查记录。编制临时用电方案，在现场有效实施。查记录、现场检查。7专项经费根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求，编制安全经费使用计划。查记录。建立安全经费使用台帐，为现场作业人员办理人身意外险。查记录，有条件的进行现场比对。8现场布设施工现场布设、驻地建设满足安全规定。现场检查。临时便桥、临时房屋搭设满足要求。现场检查。各种警示警告标志、宣传告示牌操作规程牌醒目、牢固且安放位置正确。现场检查。9安全防护现场各种孔洞、高空临边防护到位，上下通道搭设满足要求。现场检查。各种作业按照规程进行、作业人员按照要求佩戴防护用品。现场检查。10检查整改建立阶段性、可操作性强的日常安全巡查制度和安全生产大检查制度，并有相应的文书表达形式和奖惩办法。查台帐。专职安全员每日组织安全巡查，至少每个月由项目领导带队组织标段安查台帐、文件。7全生产大检查，并根据工作需要加密安全生产大检查的频率。具有巡查记录、安全生产大检查应有通报并附有整改回单。查文件，整改完毕的进行现场对证。建立隐患排查登记和防控制度，现场各种安全隐患进行有效防控直至消除。现场检查。每月根据检查情况奖优罚劣。查记录。11建设管理是否按照规定进行合法分包及劳务分包。查台帐和记录。是否存在拖欠农民工工资和拖欠分包单位工程款现象。查台帐和记录。是否按照规定对主要施工管理人员变更履行合法手续。查台帐和记录。12主要问题及安全隐患施工单位负责人（签字）：监理单位负责人（签字）：建设单位负责人（签字）：检查人（签字）：检查日期：8附件2：建设管理情况登记一览表一、劳务分包（劳务合作、协作）登记表项目名称：标段号：承包单位：监理单位：填报日期：表一劳务分包合同编号劳务分包备案文号承包人（全称）劳务分包人（全称）劳务分包内容劳务分包人资质及编号劳务分包劳务报酬（含管理费）（万元）劳务报酬支付方式劳务分包人员名单姓名身份证号码职称、资格或培训证名称及编号工资额（元/月）保险办理情况劳务分包负责人劳务分包技术工人其他劳务人员承包人承诺：本承包人对以上填报内容的真实性负责，如果弄虚作假，本承包人自愿接受交通运输主管部门依据《江苏省交通行业与产业项目招投投标信用档案管理办法》作出的降低信用等级的处理。项目经理部：（盖章）项目经理：（签名）总监办：（盖章）总监：（签名）建设单位：（盖章）经办人：（签名）填表说明：1.此表须由承包人填写、盖章后经监理、建设单位相关人员签名和盖章后上报。2.本标段所有劳务分包(劳务合作、协作)均须分别填报，表后附劳务分包(劳务合作、协作)合同。劳务人员须全部填写，不得遗漏。3.保险办理情况须报办理何种保险。4.本表涉及内容若无，请在相应表格内填“无”，不得空格。5.劳务分包技术工人是指具有职称、各种资格证或培训证的劳务人员。9二、拖欠分包人（专业分包、劳务分包）农民工工资、分包工程款登记表项目名称：标段号：承包单位：监理单位：填报日期：表二项目经理部名称（全称）拖欠类别□农民工工资□分包工程款拖欠金额（万元）应付款时间拖欠原因是否发生过投诉、上访、群体性事件处理情况及后续问题承包人承诺：本承包人对以上填报内容的真实性负责，如果弄虚作假，本承包人自愿接受交通运输主管部门依据《江苏省交通行业与产业项目招投投标信用档案管理办法》作出的降低信用等级的处理。项目经理部：（盖章）项目经理：（签名）总监办：（盖章）总监：（签名）建设单位：（盖章）经办人：（签名）填表说明：1.此表须由承包人填写、盖章后经监理、建设单位相关人员签名和盖章后上报。2.本表按照拖欠类别（在□内打√，如无则打×）分别填写，不得隐瞒与缺漏。3.本表涉及内容若无，请在相应表格内填“无”，不得空格。10三、项目经理部主要管理人员登记表项目名称：标段号：承包单位：监理单位：填报日期：表三项目经理部人员设置投标文件承诺投入人员姓名目前现场在岗人员姓名目前在岗人员资格证书名称编号是否为承包单位自有人员人员更换批准文号或未办理更换批准手续的原因项目经理项目副经理项目总工项目核算财务员试验室主任专职安全员计划计量工程师质检工程师试验工程师道路工程师桥梁工程师测量工程师机械工程师……承包人承诺：本承包人对以上填报内容的真实性负责，如果弄虚作假，本承包人自愿接受交通运输主管部门依据《江苏省交通行业与产业项目招投投标信用档案管理办法》作出的降低信用等级的处理。项目经理部：（盖章）项目经理：（签名）总监办：（盖章）总监：（签名）建设单位：（盖章）经办人：（签名）填表说明：1.此表须由承包人填写、盖章后经监理、建设单位相关人员签名和盖章后上报。2.项目经理部人员须全部填写，如专职安全员等按照实际人数填写，不得遗漏。3.本表涉及内容若无，请在相应表格内填“无”，不得空格。11四、专业分包登记表项目名称：标段号：承包单位：监理单位：填报日期：表四专业分包合同编号及合同名称专业分包批准文号承包人（全称）专业分包人（全称）专业分包工程内容其它约定内容专业分包人资质及编号专业分包人营业执照主营范围专业分包合同价款（万元）专业分包人项目经理姓名专业分包人技术负责人姓名承包人承诺：本承包人对以上填报内容的真实性负责，如果弄虚作假，本承包人自愿接受交通运输主管部门依据《江苏省交通行业与产业项目招投投标信用档案管理办法》作出的降低信用等级的处理。项目经理部：（盖章）项目经理：（签名）总监办：（盖章）总监：（签名）建设单位：（盖章）经办人：（签名）填表说明：1.此表须由承包人填写、盖章后经监理、建设单位相关人员签名和盖章后上报。2.本标段所有专业分包均须分别填报，表后附专业分包合同。3.本表涉及内容若无，请在相应表格内填“无”，不得空格。