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12016年人工成本预算2016年，本单位预计营业收入1亿元，利润总额亏损控制在1300万元以内。预计总成本1.13亿元，较上年增幅-%；2016年，本单位预计全年平均从业人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；全年在岗人员人数100人，较上年增加-65人，增幅-39%；预计从业人员人工成本900万，较上年增幅-77%；在岗职工工资总额640万，较上年增幅-35%；人均人工成本9.0万元，较上年增幅-6%；人均工资总额6.4万，较上年增幅-9%。一、工资及奖金640万元。2012年工资总额1968万元；2013年工资总额2206万元；2015年工资总额988万元。1、年薪制人员135万元。2012年104万元；2013年123万元；2015年128万元。序号类别工资及奖金（万元）人均薪酬较去年增幅情况(内外部)人数年薪总额基础工资人均值岗位绩效工资人均值奖金人均值年薪总额合计人均值1高管正职12715.6—11.4———27275％2高管副职510858.5—49.5———10821.65％合计613574.1—60.9———13522.55％2、非年薪制人员505万元。22012年1864万元；2013年2083万元；2015年860万元。序号类别工资及奖金（万元）人均薪酬较去年增幅对标情况(内外部)人数基础工资总额人均值岗位绩效工资总额人均值奖金总额人均值工资合计人均值1管理类4379—140———2195.020%2技术类4682—174———2565.6-20%3技能类59—21———306.0-9%合计94170—335———5055.4-13%3、预计新增人员（无）二、五险一金（200万元）2012年394万元；2013年783万元；2015年204万元。1、养老保险106万元。2012年175万元；2013年563万元；2015年204万元。按上年度工资总额530万元的20%提缴,预计约为106万元。2、医疗保险50万元。2012年144万元；2013年160万元；2015年123万元。按上年度工资总额530万元的9%提缴，预计约为48万。3、失业保险9万元。2012年37万元；2013年47万元；2015年32万元。按上年度工资总额530万元的1.5%提缴，预计约为8万。4、工伤保险4万元.2012年21万元；2013年18万元；2015年18万元。按上年度工资总额530万元的0.6％提缴，预计约为3万。35、生育保险0.5万元。2012年3万元；2013年3万元；2015年1万元。按上年度成都市社保人员工资总额85万元的0.06％提缴，预计约为0.5万。6、职工住房公积金26万元。2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。按上年度工资总额530万元的6%提缴，预计约为26万。7、补充医疗保险2.1万元。2012年16.3万元；2013年8.3万元；2015年4.5万元。按照2016年省补充医疗保险缴费615元/人标准，单位负担部分为315元/人，共计65人，预计约为2.1万。三、职工福利费20万元。2012年93万元；2013年133万元；2015年30万元。1、员工体检费3.6万元。按照400元/人，共80人，预计约为3.2万。2、防暑降温费、取暖费4.8万元。按照600元/人，共80人，预计约为4.8万。3、各类过节费、慰问费12万元。按照1500元/人，共80人，预计约为12万。四、培训教育经费10万元。2012年114万元；2013年96万元；2015年26万元。五、辞退补偿30万元。