搜索
内审检查表被审核部门：采购部（含仓库）审核员：日期：2017年11月7日标准条款审核要点审核记录评审符合不符第1页共2页5.3部门的岗位、职责和权限1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？有确定、沟通√2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？清楚√6.2质量目标及其实现的策划1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？有建立，一致√2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？可测量、能相互一致√3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？有包括√4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？有策划、有措施，有检查、评价，有达成√5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？受控√8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？有程序规定√2.采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？是√3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时，组织对这种变化情况是否要求得到批准？这些需批准的情况是否确定并被实施？有要求√4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时，组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定？有要求√5.组织是否按照规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？是√6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺，以便供方能够满足这些期望要求？有提供√8.4.2控制类型和程度a)1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行b)分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保c)采购产品满足规定的采购要求？d)是√2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定，以证实其符合规定要求?有规定√3.组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记录？有规定、有执行、有记录√4.组织对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（签订质保协议或监控制度）？有实施√5.组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出了规定?有规定，目前顾客没有提出此要求√内审检查表被审核部门：采购部（含仓库）审核员：日期：2017年11月7日标准条款审核要点审核记录评审符合不符第2页共2页8.4.3外部供方的信息1.组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？外壳、PCB板、五金片、电源线等，有选择、评价准则，有执行和记录√2.组织是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？有，合格供方清单√3.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？有定期统计和措施√4.组织是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？有准则，有记录√5.组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？有反馈、沟通√6.临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？有√7.顾客有要求或组织认为必要时，供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同意？供方更新条件、措施是否确定并予实施？是√8.5.3顾客或外部供方的财产1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？这些措施是否有效并被实施？有，客户的资料与产品标准、客户的样板、客供来料、知识产权和个人信息等，有程序规定√2.顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？有√3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？是√4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？目前只有个人信息√8.5.4防护8.5.5交付后活动1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？有程序管控√2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？组织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付地点？是，能够√3.当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？能够√9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则部门质量管理体系所要求的各过程是否能通过质量目标的分解考核，以及部门的内部工作检查、工作情况统计、汇报等进行过程的监视和测量？是否规定了仓库的相关管理流程，包括：物料储存、盘点、日常检查、安全库存管理等？是否有对供方选择、评价方式和再评价，以及采购和外包进行控制？部门的过程是否基本有效受控，对于过程监视和测量发现的不合格也采取了改进措施？是√