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【恒大中心】物业管理成本初步测算目录【恒大中心】物业管理费支出初步测算总表二、【恒大中心】客服中心初步组织架构三、【恒大中心】客服中心员工月度工资福利一览表四、【恒大中心】物业管理维修保养费测算表五、【恒大中心】物业管理能源费测算表六、【恒大中心】物业管理面积及分摊表项目写字楼商业停车场会所总建筑面积82,8296,86616,0554,303117,57729,1484,050/1,62034,818464个车位序项目写字楼商业停车场会所月度支出预算年度支出预算备注A公用能源费详见《能源费》1公用地方照明电费156,98315,10010,3439,846192,2712,307,2572柴油发电机燃料费用2,8782842131783,55342,6373电梯电费84,2118,53204,86197,6031,171,2404中央空调电费570,63157,813032,938661,3827,936,5885给水泵运行电费2,0871,7925171644,56054,7166公用水费4,1873,5951,0363289,147109,7617通风系统电费25,5292,57216,3051,49645,902550,8278污水泵和循环水泵电费001,82901,82921,9489弱电设备电费12,6231,24793577915,584187,005总计859,12890,93531,17850,5901,031,83212,381,979B维护保养费详见《维保费》1公用照明及易耗品費用32,9254,4991,2581,45840,140481,6852变电站设备年检及维修费18,2521,8031,3521,12722,533270,4003电梯维护费51,6095,22902,97959,817717,8004空调系统维护费19,8442,01001,14523,000276,0005给排水系统维护费9,27991668757311,455137,4606弱电系统维护费33,7503,3332,5002,08341,667500,0007地下室通风系统维护费2,4302401801503,00036,0008公用建筑及地方维保费4,4734423312765,52266,263总计172,56218,4726,3099,791207,1342,485,608C清洁消杀费外判专业公司1公用区域清洁费167,53219,44116,8008,22730,000360,000晶面处理费按30000元/月测算。2垃圾清运费3,0482535911584,05048,600按市政价13.5/桶，共10桶估算，按《面积分摊表》方案三分摊；3消杀费4,1393438022155,50066,000按5500元/2次/月估算（仅含公共区域），按《面积分摊表》方案三分摊；4外墙清洗费用10,6881,485089113,064156,763按外墙面积2.5元/平方米估算,每年清洗二次；5洗手间/公共区域易耗品费用25,8842,62201,49430,000360,000估算，按《面积分摊表》方案二分摊；总计211,29124,14418,19310,98682,614991,363D绿化养护费外判专业公司1绿化养护费5,34254103086,19274,304按绿化面积8元/平方米估算，换苗另算；按《面积分摊表》方案二分摊；2绿化租摆费21,5702,18501,24525,000300,000估算（仅含公共区域），按《面积分摊表》方案二分摊。总计26,9122,72701,55331,192374,304E社区活动费1节日布置（含鲜花）21,5702,18501,24525,000300,000按三大节日：中秋、圣诞、春节进行布置，按《面积分摊表》方案二分摊；2社区文化活动4,31443702495,00060,000估算总计25,8842,62201,49430,000360,000F工资及福利支出费用详见附件1及附件21工资及福利支出费用704,93971,42152,00040,691869,05010,428,604车库按专职保安9人、收银4人，人均成本4000元/人，其余按《面积分摊表》方案二分摊；总计704,93971,42152,00040,691869,05010,428,604G行政办公费按《面积分摊表》方案二分摊1交通费2,58826201493,00036,000只限业务外出2业务通讯费6,90269903988,00096,000含通讯费（电话、网络等）及员工电话报销费用；3日常办公用品/低值易耗品6,51466003767,55090,600按每人50元/月估算4员工饮水费及办公水电费10,3101,04513059512,080144,960按每人80元/月估算,车库只计饮水费5员工宿舍租金及水电费19,2582,4484,9001,39428,000336,000按80人住宿，每人宿舍租金350元/月估算；6制服折旧及洗涤费26,5382,9922,9921,70534,227410,720按平均1000元/套，冬夏各2套,2年折旧，洗涤平均60元/月/人；7书报订阅及办公印刷费1,72617501002,00024,000估算8员工招聘及培训费5,42855003136,29275,500按每人500元/年9员工年度体检费3,25733001883,77545,300按300元/人/年建筑面积（平方米）外墙面积（平方米）【恒大中心】物业管理成本初步测算总表项目写字楼商业停车场会所总建筑面积82,8296,86616,0554,303117,57729,1484,050/1,62034,818464个车位序项目写字楼商业停车场会所月度支出预算年度支出预算备注建筑面积（平方米）外墙面积（平方米）【恒大中心】物业管理成本初步测算总表10员工活动及节日慰问费13,0281,320075215,100181,2001200元/人/年，含：员工会餐及春节、中秋等节日慰问等；11法律顾问费4,31443702495,00060,000估算，合同审核、律师信及物业顾问公司相应费用，按《面积分摊表》方案二分摊；12公关业务费8,628874049810,000120,000估算13财务审计费1,72617501002,00024,000估算总计110,21811,9668,0226,818137,0231,644,280H保险费1公众责任险3,7633127291955,00060,000按保额3千万进行，年费率0.2%估算；含停车场责任部分；按《面积分摊表》方案三分摊2财产一切险23,6252,3331,7501,45829,167350,000按重置价值保额10亿，年费率0.035%估算，按《面积分摊表》方案一分摊；3雇主责任险1,515126294792,01324,160按160元/年/人估算；4机器损坏险5,39254603116,25075,000按保额1.5亿，年费率0.05%估算，按《面积分摊表》方案二分摊；总计34,2963,3172,7732,04442,430509,160I固定资产折旧费13,5001,3331,00083316,667200,000按100万5年折旧，按《面积分摊表》方案一分摊；总计13,5001,3331,00083316,667200,000J不可预见费用（预提）21,5872,2691,1832,55027,589331,073按支出总额1%预提总计21,5872,2691,1832,55027,589331,073上述A至J十项总计2,180,316229,206120,658127,3512,475,53129,706,371K支付戴德梁行顾问酬金8,10080060050010,000120,000按《面积分摊表》方案一分摊总计8,10080060050010,000120,000L法定营业税费86,4038,36514,7504,155169,7102,036,522税金=管理费收入*营业税5.6%；可通过财务技术降低营业税基数（即合法扣减公共能源费）,减少税费。总计86,4038,36514,7504,155169,7102,036,522预计管理支出测算2,274,819238,371136,009132,0062,655,24131,862,892管理费成本测算27.4634.728.4730.68(元/月/平方米)293.12管理费标准293560029元/月/车位管理费收入测算2,402,041240,310263,400124,7873,030,53836,366,456439个车位439个车截止2012.08的实际车位数收支盈余127,2221,939127,391-7,219375,2974,503,564注：上述费用未含集团办公楼层室内的保洁、消杀及绿化租摆，该部分预算费用请另参考《恒大集团自用层室内有偿服务预算表》。合计：(150)(1)副总经理(1)工程维修部(32)客户服务部(70)保安部(46)工程经理(1)客服经理(1)保安经理(1)系统工程师(3)物业主管(1)副经理（1）土建技工(2)部门内勤（1）工程监理(1)万能技工(3)物业助理(3)保安中队长(3)值班领班/值班技师(3)文员/仓管(1)大堂礼宾(6)保洁主管（1）广场秩序维护岗(3)设备运行技工(8)车库出入口(3)系统维保技工(8)客服主管(1)主入口形象岗(2)绿化技师（1）车库(6)客服助理（大堂前台）(3)轮休(7)客服助理（客服中心前台）(2)监控值班员(3)车场收费员(4)D1货梯岗(3)楼层清洁员（34）电梯保洁员（2）消防主管(1)大堂保洁员（4）外围保洁员（2）机动岗保洁员（5）消防技工（2）保洁领班（3）【恒大中心】客服中心组织架构图客服中心总经理行政主管（1）楼宇巡逻岗（含消防设施巡查）（3）人事助理（1）行政助理（1）保安领班（3）序号部门职位人数基本工资年终双薪社会保险住房公积金餐费补贴超时加班费用节假日加班费高温津贴劳务费终止合同赔偿金个人支出成本总计1项目总经理130,00004,1521,200345004202,50038,23938,2392项目副总115,00004,1521,200345004201,25021,98921,9893DTZ顾问110,0004客服经理18,00002,5603603450042066711,97311,9735行政主管15,00001,60410434506324204178,1448,1446行政/人事助理23,50001,12710434504434202925,85111,7037物业主管/客服主管/环境主管35,50001,76410434506954204588,90826,7248客服助理/物业助理83,80001,22210434504804203176,31050,4799收银员42,800090410440503544202334,84219,36710保洁领班/绿化技师43,000096710440503794202505,14720,58911保洁员472,200071310440502784201833,925184,46012工程经理18,00002,5603603450042066711,97311,97313工程主管/工程师36,00001,923104345004205008,91326,74014工程领班/值班技师34,60001,47710434505824203837,53322,59815工程技工243,60001,15810434504554203006,004144,10216文员/仓管12,800090410434503544202334,7824,78217保安经理18,00002,5603603450063066711,