搜索
1二、检查项目条款检查内容检查说明部门文件0401是否建立了与产品相适应的质量管理机构。质量管理体系机构图和组织机构图HR手册-1.0、2.00402是否用文件的形式明确规定了质量管理机构各职能部门和人员的职责和权限，以及相互沟通的关系。岗位职责加权限（如放行权）HR手册-5.5*0403生产管理部门和质量管理部门负责人是否没有互相兼任。HR名册*0404质量管理部门是否具有独立性，是否能独立行使保持企业质量管理体系正常运行和保证产品质量符合性的职能。质量管理体系机构图和组织机构图HR手册-2.00501企业负责人是否组织制定了质量方针，方针是否表明了在质量方面全部的意图和方向并形成了文件。结合2303检查进行评价质量及各部门手册-0.30502企业负责人是否组织制定了质量目标，在产品形成的各个层次上进行了分解，质量目标是否可测量，可评估的。是否把目标转换成可实现的方法或程序。结合2304检查进行评价；补充年度《部门质量目标统计表》。质量及各部门手册-0.30503是否配备了与企业方针和质量方针、质量目标相适应，能满足质量管理体系运行和生产管理的需要的人力资源、基础设施和工作环境。检查企业所配备资源符合要求的记录。花名册、设备清单、车间图；人员资质（如管代、内审员等关键人物）HR、生产、设备管理员手册-6.2、6.3、6.40504是否制定了进行管理评审的程序文件，制定了定期进行管理评审的工作计划，并保持了管理评审的记录。由管理评审所引起的质量体系的改进得到实施并保持。管代手册-5.60505相关法律、法规是否规定有专人或部门收集，在企业是否得到有效贯彻实施。（检查相关记录或问询以证实贯彻的有效性）管理评审输入体现新法规，法律法规培训，SOP修改。各部门手册-5.50601是否在管理层中指定了管理者代表，并规定了其职责和权限。管代手册-0.50701是否规定了生产、技术和质量管理部门负责人应具备的专业知识水平、工作技能、工作经历的要求.各部门负责人岗位任职要求（加资质）HR手册-6.20702是否制定了对生产、技术和质量管理部门负责人进行考核、评价和再评价的工作制度。（检查相关评价记录，证明相关管理人员的素质达到了规定的要求）技能再评价及相关制度HR手册-6.220801是否规定了对生产操作岗位和质量检验人员进行相关的法律法规和基础理论知识及专业操作技能、过程质量控制技能、质量检验技能培训的制度。（检查相关记录证实相关技术人员经过了规定的培训）按照手册6.2要求补记录HR手册-6.20802是否确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。关键工序任职要求HR手册-6.20803对关键工序和特殊岗位操作人员和质量检验人员是否制定了评价和再评价制度。检查评价记录证实相关技术人员能够胜任本职工作。补记录HR手册-6.20804进入洁净区的生产和管理人员是否进行卫生和微生物学基础知识、洁净技术方面的培训及考核。培训记录HR手册-6.2*0901企业的厂房的规模与所生产的无菌医疗器械的生产能力、产品质量管理和风险管理的要求是否相适应。（检查相关记录证实达到了相关要求）厂房图纸及洁净区管理规程生产*0902生产设备（包括制水设备、工艺装备）的能力（包括生产能力、运行参数范围、运行精度和设备完好率）是否与产品的生产规模和质量管理要求相符合。设备清单（含用途、使用部门）、设备档案、日常保养记录、设备状态标识签、红色检修牌生产、研发、采购、设备管理员手册-6.30903原料库、中间产品存放区（或库）和成品库的储存环境是否能满足产品生产规模和质量控制的要求。温湿度记录、库房管理制度生产手册-6.40904是否具有与所生产的医疗器械相适应的检验室和产品留样室；检验场地是否与生产规模相适应。留样柜质量*0905企业所具备的检验和试验仪器设备及过程监视设备能否满足产品生产质量控制和质量管理体系运行监视和测量的需要，这些仪器或设备的数量是否与生产规模相适应。检定记录、自检记录、贴标签质量手册-6.30906上述基础设施（包括生产设备和检验仪器）的维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品质量时，是否建立对维护活动的文件要求。文件是否至少包括维护的频次、维护的方法、维护的记录等要求。（检查维护活动的记录，证实维护活动的有效性）查操作规程，应有维护要求质量手册-6.31001是否对工作环境条件提出定量和定性的限制要求，实施控制后是否达到要求。《洁净区管理制度》生产31002是否具有监视和保持工作环境所需的设备、设施和文件。是否评价每一个参数、指示项或控制项以确定其失控可能增加的在产品使用中造成的风险。标定记录、风险管理质量？？1003如果结果的输出不能被验证，生产企业是否对环境控制系统进行确认，是否进行定期检查以验证该环境系统正确的运行。空调净化系统验证，见1002质量1101企业的生产环境是否整洁，是否有积水和杂草。（检查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂区的绿化，以及垃圾、闲置物品等的存放情况）带盖不锈钢垃圾桶质量？？1102生活区、行政区和辅助区布局是否合理，是否会对洁净室（区）造成污染，人流、物流是否分开。人流、物流图，工艺布局图生产手册-6.41103是否有空气或水等的污染源，是否远离交通干道、货场等。（检查企业所在地周围的自然环境和卫生条件）适用1201企业是否根据所生产无菌医疗器械的质量要求，分析、识别并确定了应在相应级别洁净室（区）内进行生产的过程。人流、物流图，工艺布局图生产手册-6.4*1202洁净室（区）的洁净度级别是否符合《实施细则》中“附录”的要求。内包材厂家10W级资质或证明生产“附录”1204不同洁净度级别洁净室（区）之间是否有指示压差的装置，压差指示数值是否符合规定要求；相同洁净度级别洁净室间的压差梯度是否合理。缺两块压力表生产手册-6.41301洁净室（区）是否按生产工艺流程合理布局，是否有交叉往复的现象，洁净室（区）空气洁净度是否从高到低由内向外布置，人流、物流走向是否合理。生产手册-6.41302同一洁净室（区）内或相邻洁净室（区）间的生产操作是否会产生交叉污染；不同级别的洁净室（区）之间是否有气闸室或防污染措施，零配件的传送是否通过双层传递窗。生产手册-6.41303洁净室（区）的温度和相对湿度是否符合产品生产工艺的要求。生产手册-6.41401洁净室（区）的墙面、地面、顶棚表面是否平整、光滑、无裂缝，无霉迹，各接口处是否严密，无颗粒物脱落，不易积尘，便于清洁，耐受清洗和消毒。生产手册-6.441402是否有防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。生产手册-6.4*1403洁净室（区）内的门、窗和安全门是否密封。生产手册-6.41501洁净室（区）内使用的压缩空气等工艺用气是否有气体净化处理装置，其原理和结构是否能满足所生产无菌医疗器械的质量要求。不适用1502洁净区内与产品使用表面直接接触的工艺用气对产品质量的影响程度是否经过验证，是否按文件规定进行控制并记录。不适用1601企业是否有洁净室（区）区工艺卫生管理文件和记录，工艺卫生管理文件是否包含下列内容：设备清洁规定；(OK)工装模具清洁规定；(清场制度)工位器具清洁规定；（OK）物料清洁规定；（OK）操作台、场地、墙壁、顶棚清洁规定；（OK）清洁工具的清洁及存放规定；（OK）洁净室（区）空气消毒规定；（Ok）消毒剂选择、使用的管理规定。（OK）生产手册-6.41602洁净室（区）内是否使用无脱落物、易清洗、消毒的清洁卫生工具，不同洁净室的清洁工具是否无跨区使用情况，是否有专用的洁具间，洁具间是否不会对产品造成污染。10W间和普通间分开生产手册-6.41603企业是否制定并执行消毒剂管理文件，是否评价其有效性。所用的消毒剂或消毒方法是否不对设备、工艺装备、物料和产品造成污染。消毒剂品种是否定期更换，防止产生耐药菌株。生产手册-6.41701企业是否有洁净室（区）检（监）测的文件规定。质量YY00331702对洁净室的检（监）测是否按规定进行了静态或动态测试，并进行记录。静态质量YY00331703企业是否有产品微生物污染和微粒污染监视和验证的文件规定和监视记录及趋势分析。质量？？1704如洁净车间的使用不连续，是否在每次的使用前做全项的监测。是质量1801是否建立对人员健康的要求，并形成文件。洁净区管理制度生产手册-6.451802是否制定人员卫生管理文件和洁净室（区）工作守则。生产1803企业是否建立了工作人员健康档案。HR1804直接接触物料和产品的操作人员是否每年至少体检一次。HR1805是否有措施防止传染病、皮肤病患者和体表有伤口者从事直接接触产品的工作。岗位任职要求、入职体检、洁净区管理制度HR、生产1901是否制定了洁净工作服和无菌工作服的管理文件。质量1902洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。OK生产1903洁净工作服和工作帽是否有效遮盖内衣、毛发；对于无菌工作服还能包盖脚部，并能阻留人体脱落物。OK生产1904不同洁净度级别洁净室（区）使用的洁净工作服是否定期在相应级别洁净环境中分别清洗、干燥和整理，并区别使用。阳性室服装规定（或者一次性洁净服）质量？？2001是否建立对人员清洁的要求，并形成文件。生产2002企业是否制定了进入洁净室（区）人员的净化程序。更衣程序生产2003洁净区的净化程序和净化设施是否达到人员净化的目的。手消毒生产2004洁净室（区）的工作人员是否按规定穿戴洁净工作服、帽、鞋和口罩。生产2005洁净室（区）内直接接触产品的操作人员是否每隔一定时间对手再进行一次消毒。生产2101企业是否确定了整个生产和辅助过程中所用工艺用水的种类和用量。《工艺用水管理规程》生产*2102工艺用水的输送或传递是否能防止污染。若产品的加工过程需要工艺用水时，企业是否配备了工艺用水的制备设备，并且当用量较大时通过管道输送到洁净区的用水点。是否按规定对工艺用水进行检测。纯化水系统验证质量*2103对于直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊髓液或药液的无菌医疗器械，若水是最终产品的组成成分时，是否使用符合《药典》要求的注射用水；若用于末道清洗是否使用符合《药典》要求的注射用水或用超滤等其它方法产生的同等要求的注射不适用6用水。与人体组织、骨腔或自然腔体接触的无菌医疗器械，末道清洗用水是否使用符合《药典》要求的纯化水。2201企业是否有工艺用水管理规定和记录。生产2202工艺用水的储罐和输送管道是否是用不锈钢或其他无毒材料制成，工艺用水的储罐和输送管道是否定期清洗、消毒并进行记录。需要补充记录及厂家提供资质生产2301企业是否建立质量管理体系并形成文件，并且予以实施和保持。质量管理体系文件是否包括以下内容：1）形成文件的质量方针和质量目标；2）质量手册；3）本指南所要求的形成文件的程序；4）为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；5）本指南所要求的记录；6）法规规定的其他文件。OK质量及各部门手册2302质量手册是否对生产企业的质量管理体系做出承诺和规定，质量手册是否包括了以下内容：1)对质量管理体系做出的承诺和规定;2）质量管理体系的范围，包括任何删减和（或）不适用的细节与合理性；3）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；4）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量手册概括质量管理体系中使用的文件的结构。OK质量及各部门手册2303质量方针是否满足以下要求：1）与企业的宗旨相适应；2）是否体现了满足要求和保持质量管理体系有效性；3）与质量目标的背景；4）在企业内得到沟通和理解；5）在持续适宜性方面得到评审。OK质量及各部门手册2304质量目标是否满足以下要求：1)根据企业总的质量目标，在其相关职能和层次上逐次进行分解，建立各职能和层次的质量目标；2)质量目标包括满足产品要求所需的内容；3)质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。ＯＫ质量及各部门手册74）质量目标是否有具体的方法和程序来保障。24