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文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批根据NO注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。第1页共1页通知检验仓管员材料送检单检验IQC检验作业指导书IQC检验报告吕质主管记录审核审核IQC检验报告合格审核入仓审核不合格审核递交检验报告审核挑选使用审核特采审核递交检验报告审核IQC仓管员生产车间审核可用数审核退货审核不能使用审核分析不合格原因审核退仓单品质部审核来料问题结构问题质量反馈通知单审核与供应商交涉确定改进方法跟踪改进效果制定预防措施与工程部商讨采购部品质部品质部质量反馈通知单审核质量反馈通知单审核品质部审核品质部审核供应商审核确定改进方法工程部质量反馈通知单审核退仓单IQC检验报告单审核记录存档工程部文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核根据根据OK备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动。生产通知装配车间生产计划表生产自检QC生产作业指导书QC检验记录表合格审核检验作业指导书审核不合格审核处理审核质量反馈通知单审核装配员工生产线全检合格来料仓库成品包装审核QC装配员工生产异常QCPQC通知品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门箭头标标识隔离巡检PQC巡拉记录表审核参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量反馈通知单审核参照不合格品控制流程图仪器点检特采需挑选来料装配员工进仓文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核刊号根据备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动第1页共1页QC检验合格成品包装成品装配员工抽检QA出货检验作业指导书合格不合格审核品质主管入仓品质主管参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间仓库进仓单QA检查报告出货客户验货QA检查报告审核QA检查报告审核质量反馈通知单审核合格不合格QA仓库验货记录QC参照质量纠正及预防措施控制流程图品质部责任部门质量反馈通知单审核参照不合格品控制流程图参照不合格品控制流程图质量纠正及预防质量纠正及预防仪器点检文件编号：流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核NO备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动来料不良制程异常抽检超标验货不合格IQCQC/PQCQA客户验货员确定责任归口部门品质部主管来料不良结构不良操作不良供应商责任工程部责任装配车间责任质量反馈通知单审核五金模具不良工装夹具不合理五金车间责任工程部责任确定纠正办法并实施质量反馈通知单审核责任部门跟踪、验收处理结果制定预防措施记录资料存档品质部责任部门品质部质量反馈通知单审核质量反馈通知单审核不良品处理参照不合格品控制流程图监控采购部联系工程部协助文件编号：流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1．来料不良品控制流程图：2．制造不良品控制：OKNO第1页共1页来料不良品抽检超标品验货不合格品品质主管审核隔离待退区特采IQC仓库IQC重缺陷轻微缺陷与生产、采购、工程商讨IQC验货单（红）拒收直接使用入仓挑选使用IQC验货单（红）让步接收备注：挑选使用IQC验货单（红）让步接收退货采购部仓库不合格品可使用品拒收生产车间参照质量纠正及预防措施控制流程图退仓单IQC检验报告异常处理IQC检验报告标识隔离不合格品标识牌确定处理办法返修降级作他用参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制特采责任部门品质部工程部品质部异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图挑选入仓不合格品责任部门申请进仓单品质部批示、总经理审核质量反馈通知单审核制程不良品备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动文件编号：流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部编制审核来料问题操作造成注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。注3：方框字—在流程中指过程活动品质部资料数据收集来料质量统计数据每一产品按订单号、型号来料检验IQC检验报告制程检验QC检验记录表巡检PQC巡拉记录表成品抽检QA检查报告客户验货验货记录质量问题处理单车间退料单制程质量统计返修问题统计成品质量统计装配车间作供应商考核依据提交供应商作改进综合统计制作生产一次性合格率表车间损耗表质量问题点综合表质量改进目标方向下发相关各部门召开每周质量例会跟踪、考核质量改进目标落实落实质量改进目标及改进限期品质部每月质量总结提交总经理审查