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深圳市华海诚信电子显示技术有限公司物品放行管理制度1.0目的为保证公司产品、货物和财产安全，规范公司物品出门放行管理，特制定本规定。2.0范围适用于公司各部门所有物品的出门管理，具体分为如下9类情况：2．1订单成品出货2．2物料外发加工厂2．3物料退货2．4机器设备维修2．5研发、采购、展会样品2．6售后服务物品2．7废品变卖2．8个人物品2．9展会物品3.0物品出门放行工作流程指引3.1《物品放行单》一式两联，由申请人负责填写，填写内容包括出门日期、申请部门、目的单位、物品名称、规格型号、单位、数量、件数、出门原因、备注。3.2《物品放行单》填写好后，由申请人交部门经理审核签字，部门经理应审核其物品出门是否合理，是否符合公司规章制度和安全保密规章；3.3仓库物品放行由仓管员填写《物品放行单》，仓库主管审核签字。仓库物品审核签字时须附有《材料领料单》或《退货单》，，并在单据备注栏写上相应ERP单据号。成品出货放行审核签字手续全部在《销售出货单》上完成。3.4展会物品由市场部或相关业务部人员按程序填写《物料借用单》经借用部门负责人、财物部批准后从仓库借出，物品出门时由物品借用部门负责人填写放行单。对于展会借用物品，展会完成后物品借用人应及时归还至仓库，PMC部每月对借出物品进行跟踪记录并整理，确保借出物品及时退还仓库。3.5废品变卖由审计部填写审核《物品放行单》，并对废品变卖出厂过程全程监控。3.6《物品放行单》经部门审核签字后，提交财务部审核，首先在财务部物品放行登记本上如实登记，再将《物品放行单》交财务部人员审核签字。财务部应审核单据填写是深圳市华海诚信电子显示技术有限公司否完整规范，审批手续是否齐全。3.7《物品放行单》经财务部签核完成后，申请人将放行单交审计部门审核签字（目前是戴广生，夜间由保安员郑德琦代理）。审计部门对实际物品和件数进行检查确认，合格后在放行单上签字。申请人将签字完成的放行单保留第一联，第二联交携物出门人。3.8携物出门人携带物品从工业园大门出门，向保安员出示《物品放行单》并接受保安员检查。3.9保安员首先检查《物品放行单》填写是否规范，审批签字是否齐全，再依照单据上的物品名称规格、数量和件数进行核对，核对携物人（单位）身份，对其中任何一项不符合要求的拒绝放行，退回携物人重新办理出门手续。3.10对于符合要求，物品与单据数量一致的，保安员予以放行，在放行单上写上具体出门时间。3.11保安部应将《物品放行单》归档保存备查。4.0严禁事项4.1供应商和加工厂送货车辆应停放在指定区域，严禁直接停到仓库门口或其它监视器无法监控的区域。4.2放行单填写审核应在正常8小时工作时段内。4.3物品出门只能从工业园大门放行，不得从其它门放行。4.4严禁非放行单指定人员（单位）替代他人携物出门。4.5对于可能造成机密泄露的产品等物品，严禁放行出门。5.0违规处罚5.1对于《物品放行单》填写不规范、不完整在审批时及时发现的，由部门主管对其绩效考核进行扣分处理。5.2物品放行时保安发现携物人（单位）身份不符、物品与放行单不符、件数不符的，由行政部对责任人进行通报和罚款处理。5.3对保安员无放行单或放行单审批不全而予以放行的，由行政部对保安员进行通报和罚款处理。5.4对于填写放行单故意弄虚作假或无放行单而将物品带出门的，由行政部调查后严肃处理，情况严重的移交司法机关处理。5.5对因审核人未严格仔细审核，造成损失或机密泄露的，由行政部调查后根据情况对审深圳市华海诚信电子显示技术有限公司核人和申请人进行处理。6．0附件：《物品放行单》审批手续序号物品出门类型填单人审核人审批人备注1订单成品出货仓管员仓库主管财务部附销售出货单2物料外发加工仓管员仓库主管财务部附材料领用单3物料退货仓管员仓库主管财务部附退货单4机器设备维修设备管理员部门经理财务部5各部门样品申请人部门经理财务部6售后服务物品售后服务员部门经理财务部7废品变卖审计部审核部财务部8个人物品申请人部门经理/行政经理财务部9展会物品申请人部门经理财务部PMC监督归还此制度自发布之起开始实施！制定人：批准人：深圳市华海诚信电子显示技术有限公司2011年2月15日