供应商控制程序---供应商管理流程

供应商控制程序---供应商管理流程1.目的为了规范对供应商日常管理工作，促进供应商在质量，服务等方面的有针对性的改进与提高，特制定本标准。2.范围本标准制定了公司对于供方进行日常管理的处理流程。本标准适用于与公司合作生产类物料的制造商、方案商等管理。3.职责3.1智能硬件1)作为供应商日常管理的总接口；2)负责供应商绩效考核，监督审核管理；3)负责组建索赔团队，制定并执行索赔措施，展开锁屏活动并跟踪关闭。4)负责供应商变更评审接口工作5)负责提供采购产品的检验工作，并提供供应商绩效的质量数据，汇总考核结果；6)负责对来料、在线质量、工程质量，客户端问题进行初步定位；收集汇总客户及公司内部对供方质量问题的索赔数据；7)负责所管辖材料质量问题（包括在来料、在线、工程、客户端等）的定位分析和其它基础数据的提供。3.2财务部1)负责核算并执行供方索赔结论；2)根据供应部的申请，对供方采取暂停付款或扣押款项等相应措施。4.合格供应商评价公司按照与合格供应商业务管理需求，对其进行定期绩效考核与监督审核。5.评价范围：OEM产品供应商、外协供应商、结构件类供应商。6.供应商绩效考核项评分方法供应商考核按照每季度一次的频率进行考核。按照T（技术）、Q（质量）、C（成本）、D（交付）、S（服务）五模块进行，由智能硬件、结算中心责任人负责提供考核数据，考核满分为100分，其中T项占10%；Q项占40%；C项占10%；D占30%；S项占10%；具体见考核汇总表。7.考核排名及奖惩1)供应商每季度考核得分按类别进行排名及评级，100~90分内为A级，89~65分内为B级，64分以下为C级；2)供应商TQCDS绩效考核奖罚细则表1供应商TQCDS绩效考核奖罚细则考核级别次数奖罚策略A连续2次通报表扬连续3次以上或（无C）通报表扬，招标中加分或提高中标份额,B偶尔1次鼓励提高，不做奖罚处理连续3次以上，无C约谈激励C偶尔1次通报批评，通知整改，连续2次通报批评，限期整改，暂停半年所有新代码拆分，进行现场监督审核全年有3次或以上通报批评，限期整改，暂停所有新代码拆分，招标中降低中标份额,考虑取消供方资格8.供应商监督审核分为计划内例行审核和特殊情况审核两种。1)每年初会拟定计划，抽取公司部分重点供应商，按计划进行例行审核，加强并维护供需日常关系；2)特殊情况审核，有以下情况的重要供应商，将采取临时性专项审核，输出结论进行改善追踪。3)供应商产品质量出现重大客户投诉；4)供应商产品质量出现在线批次质量事件；5)多家供应商同时出现类似的产品质量事件；6)以上问题的纠正措施验证。表2几种主要审核模式的区别审核类型打分否关注范围输出文档新供方审核是供方全方位管理过程检查单、审核报告定期监督审核否日常合作问题追踪，供方关键制程工序控制跟踪单专项审核按需重点问题，专门拟制跟踪单、审核报告9.供应商索赔按照与供应商索赔业务主要分为产品质量、商务或服务配合等方面损失的索赔，根据具体情况由智能硬件、结算中心、财务部共同确定