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精美家私实业有限公司文件编号JM-QP70-01版本编号A/0标题与顾客有关过程控制程序页码1/4生效日期2002.11.191．0目的根据与客户商议后双方同意的订单内容，并依公司制订的订单评审规范实施评审，以保障公司及客人双方的权益，提供良好的服务。2．0范围适用于本公司与客户间的业务来往。3．0定义3．1订单：包括客户的口头订单、传真订单、及有关确认订单的相关文件。3．3订单经经理以上负责批准后证明该订单已进行了订单评审，评审内容包括：货品内容、数量、价格、交货期、付款方法、品质保证承担期、寄运方法、风险承担、客户质素评价等。4．0职责和权限4．1由业务与客户联络沟通、确认有关质量要求。4．2由业务按排生产排期表和交货要求。5．0流程图5．1与顾客有关过程控制程序流程图（附件1）6．0作业内容6．1常规订单（传真订单、口头订单）6.1.1业务接到客户的传真订单、口头订单与客户确认产品质量要求，并填写《订货合约》（附件2）。6.1.2经理对每个订单都进行审核，最基本包括法律法规、价钱、交货期、付款方法、品质承诺、运输要求、货品内容、风险承担、客户质素评价。《订货合约》经精美家私实业有限公司文件编号JM-QP70-01版本编号A/0标题与顾客有关过程控制程序页码2/4生效日期2002.11.19经理批准生效后该订单就已进行了订单评审,盖“已评审”印章。《订货合约》经理以上人员未批准，业务员应与公司高层人员沟通，了解订单的相关疑虑并及时与客户沟通协调。6.2新订单或特殊订单（传真订单）6.2.1业务接到客户的新订单或特殊订单传真要求时，与顾客确认有关新订单和特殊订单相关内容，将确认的资料交开发组设计师评估。开发组设计师评估新订单或特殊订单，可生产时，业务将《订货合约》交经理以上负责人评审，审批后盖“已评审”印章。开发组设计师评估新订单或特殊订单，不能生产时，业务应将相关的资料转交经理以上负责人确认，并将资讯传达客户。6.2.3开发组依据《样品制作规范》和业务提供的相关资料，制作实物样品。开发组根据顾客要求自行检验，合格后转交业务员。6.3订单执行6.3.1订单评审完毕后，业务员填写《生产排期单》（附件3）和《出货排期表》发生产部厂长和生产部下属组长。6.3.2新产品经客人确认后，须制作制造规范。6.3.3如因特殊原因顾客提出订单修改时，依照6.1和6.2作业内容执行。6.3.4业务须将客户的传真订单存档，妥当保存。6.3.5业务须依据《订单合约》进行跟踪、直至订单完成为止，并须相关资料存档。6.4订单更改6.4.1业务接到客户的通知需修改订单产品的规格、包装方式及相关订单资料精美家私实业有限公司文件编号JM-QP70-01版本编号A/0标题与顾客有关过程控制程序页码3/4生效日期2002.11.19时须按照6.1及6.2再进行。6.4.2修改后的订单需经再次评审，盖“已评审”印盖。业务将前次的订单从各部门回收。7.0相关文件7．1《样品制作规范》8.0相关附件附件1与顾客有关过程程序流程图附件2生产排期单附件3出货排期表精美家私实业有限公司文件编号JM-QP70-01版本编号A/0标题与顾客有关过程控制程序页码4/4生效日期2002.11.19责任单位流程图参考表单业务客人传真业务客人传真业务/业务客人传真订单/订单通知表业务样品制作通知单NG总经理/管理部经理/业务订单通知表业务/工程部订单通知表样品制作通知单业务样品制作通知单样品确认表客户客户传真资料业务/业务客户传真资料制造规范管理部经理制造规范各有关部门制造规范收到客户订购的有关文件业务：提供客人传真订单业务：制做订单通知表批核修改订单取消新产品试作资料样品制作通知单发往相关单位样品制作核对样品及送样客户认可提供资料制作制造规范批核修改订单要求订单执行采购五金部注塑部包一组包二组仓库品管