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xxx房地产市场营销部控制准则版本：A/01/2KHREC/YX-001与顾客有关过程控制准则一、目的确保与顾客有关的过程受控，产品要求明确、合理且能实现。二、适用范围★本制度适用于本公司适用于对公司房地产项目销售、投标及提供相关服务和管理的合同评审实施的控制。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司市场营销部主管副总批准后生效；★本制度由xxx房地产开发有限公司市场营销部负责解释。四、控制要求（一）本程序涉及需评审的合同类型包括：a)商品房销售合同（含预售合同）；b)公开承诺；c)公司组织的有关房地产开发的投标标书；d)业主提出的改建、装修要求和委托；上述包括了公司拟定（含协商拟定）、裁定、接收的合同及其下属部门独立完成提供产品（房屋）服务和管理的合同。（二）合同评审的时机。合同评审应在发布、实施和接受之前进行，具体的合同评审时机如下：a)销售合同——应在销售合同文件拟定后，正式实施前进行；b)公开承诺——应在发布前进行。其中影视、广播、广告应在拟定广告词后进行；c)投标标书——应在报送前进行；d)顾客提出的改建、装修要求或委托——应在受理时进行。合同评审的最迟时机为合同发布、实施、签订的当日。（三）合同评审的方式。合同评审应根据合同的类型及影响程度，采用下列方式的一种或其任意组合：a)有关部门负责人集中讨论的方式进行；b)将合同文本依次传阅，提出意见的方式进行；c)部门/经办负责人按合同签订授权范围签字确认的方式进行；d)公司主管副总经理/总经理签字批准的方式进行。（四）合同评审的客观证据1、合同是否经过评审，以是否能够提供合同评审的客观证据为判定依据。2、合同评审提供的客观证据具体规定如下：a)销售合同，其顾客无特定要求、且合同需在一定时间、一定范围内通用，公司市场营销部应保存并提供经部门经理签字认可的合同文本。b)公开承诺应由拟制的部门负责召集要约涉及履行服务管理或提供产品的部门经理讨论的方式xxx房地产市场营销部控制准则版本：A/02/2KHREC/YX-001进行评审。召集部门应建立并保存《代理销售方案修订意见》；但通过大众传媒表达公开承诺的广告（含各种形式的广告）以市场营销部/企业文化部经理对承诺内容确认的签字为评审。c)投标标书应由市场营销部召集涉及的部门经理讨论会的方式进行评审，市场营销部应建立并保存《代理销售方案修订意见》。d)顾客提出的改建、装修要求或委托，由综合部经办人员顾客提出要求的原件上的签字为评审，综合部经办人员应保留已签字的顾客提供的原件。公司对顾客的公开承诺、规定和要求如引用公司文件的全部或一部分，则公开承诺的评审以被引用文件的审核、批准为准进行了评审。（五）合同评审的批准1、下列合同评审应经主管副总经理/总经理批准：a)各种媒体宣传产品和服务的广告词；b)投标标书；2、批准的证据a)凡采用讨论评审方式的在《代理销售方案修订意见》上签字并有“批准/同意”字样；b)其余评审方式，应在合同/标书的请示报告原件上签字且有“批准/同意”字样。（六）合同评审的内容。无论何种类型合同（包括口头表达的要求），其评审内容主要应包括：a)合同要求是否明确和规定；b)合同承诺提供的产品、管理和服务、所涉及的部门/单位，是否具备完全发行的能力（包括硬件、软件、人员素质、人员能力、资源配置）；c)价格、收费标准、交付日期、提供服务的时限、提供管理的规范、对顾客的要求……是否合理，是否可行，不一致的要求是否得到解决；d)是否符合相关法律/法规和国家行政主管部门的规定和要求。（七）合同的更改1、凡由合同执行双方协商达成的合同，无论何方提出更改，均应取得对主同意。2、公司及各部门拟定的格式合同、投标标书、公开承诺，其更改应由原拟文/主管部门提出，并经原批准人批准。3、合同更改的内容应以有效的方式通知合同执行涉及的所有部门。以公开文件方式的承诺、规定和要求的更改，应按原方式、原范围公开更改后的内容。（八）各类型合同的形成或主管部门应建立并保存《代理销售方案修订意见》、证实已进行了合同评审的客观证据（如确认、批准的合同原件）、合同更改的记录及对更改内容传递至涉及部门的签收记录。上述记录保存期为合同执行结束后两年。五、本准则运行需提供的记录1、《代理销售方案修订意见》2、《合同审查异情提报单》