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制定日期99-01-15主題程序書版次B等級修訂日期99-03-05客戶供應品管理編號MD-P-006頁數1OF11.目的﹕驗証﹑儲存并維護客戶供應之庫存品﹐并對其遺失﹐損坏或不适用等情形予以記錄并通知客戶2.范圍﹕凡客戶供應之庫存品﹐而此一產品將生產最終產品或成為最終產品的一部份3.參考文件﹕3.1合約審查程序YW-P-0013.2倉儲管理程序MD-P-0023.3進料檢驗程序PB-P-0093.4物料鑒審(MRB)程序PB-P-0083.5不合格品管制程序PB-P-0064.定義﹕無5.權責﹕5.1業務﹕客戶供應品的了解﹐通知及向客戶回報原物料不适用的情形5.2品保﹕客戶供應品之檢驗(除客戶特別要求﹐只做目視檢驗或制程檢驗)5.3資材﹕客戶供應品之掌控﹑標示﹑倉儲管理与庫存中不适用狀況回報6.作業內容6.1客戶供應品資訊6.1.1客戶主動提出供料要求業務在接受客戶訂單獲知有客戶供應品時﹐在《銷售令》﹐《組品訂單》上指出客戶供應品的名稱﹐數量与客戶的特殊檢驗規定等﹐通知各部門6.2客戶供應品之檢驗客戶要求檢驗時﹐依客戶檢驗標准及《進料檢驗程序》(若客戶無特別規定﹐只做目視及制程檢驗)﹐但當被品保判為不合格時﹐由品管以《矯正与預防措施》通知業務﹐由業務通報客戶協商處理方式或依《物料鑒審(MRB)程序》辦理不合格品的處理方式6.3客戶供應品之儲存﹑領用管理6.3.1客戶供應品入庫﹐領用依《倉儲管制程序》辦理6.3.2倉管人員在客戶供應品”物料記錄卡”上注明”客供品”字樣及客戶﹐供應商及其它明細6.3.3客戶供應品應獨立建帳管制使用﹐不得使用在其它客戶產品上6.3.4客戶供應品損坏或超過保存期限﹐依《不合格品管制程序》或《物料鑒審(MRB)程序》處理由損坏單位或倉儲人員向資材及業務提出不适用狀況﹐由業務与客戶協調處理6.3.5當每筆訂單結束時﹐由倉儲人員根据用料狀況﹐包含遺失﹐損坏或變質填寫《客戶供應品管制表》(附件一)交業務轉交客戶6.3.6若客戶有盤點要求時﹐依客戶盤點要求作業6.4記錄保存向客戶提供之供應品之不良記錄及《客戶供應品管制表》等資料由業務保存其保存客戶ˍˍˍˍˍˍˍˍ供應品管制表訂單號碼:批量﹕項次材料料號材料品名規格原庫存數訂單需求數實發數損坏／變質原不良遺失本期結存備注備注﹕1此表要求倉管每批訂單結案實際情形填寫﹐訂單結案即提供此表至業務及各相關部門核准﹕審核﹕制表﹕MD-P-00601