德信诚客户环保要求审厂的准备和应对

惠州德信诚培训中心TEL:0752-227969018923606035杨小姐惠州培训网：[e-mail]德信诚客户环保要求审厂的准备和应对2019/10/152课堂要求欢迎阁下参加本次惠州德信诚培训中心课程，本课程将为您打下一个良好的基础，提高您的能力和水平。请注意以下的几点：1、手机请将您的手机开为振动或关闭。2、吸烟在课堂内请不要吸烟。3、其它课期间请不要大声喧哗,举手提问；不要随意走动。2019/10/153审核目的与内容各级人员应知应会审厂前的准备审厂时技巧客户环保要求审厂的准备和应对2019/10/154通过审核：确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材料等中不含有规定的禁止使用物质确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组织和管理体制确认企业有提供规定产品的能力。客户审核的目的2019/10/155HSPM建立、运行基本情况业务管理生产工序管理客户审核内容2019/10/156客户审核流程客户提出HSPM工厂审核客户提出检查要点企业自查填写相关企业、产品资料2019/10/157一般以问题清单形式企业现场审核审核有问题？打分/审核提出提交审核报告、开不合格报告YESNO企业改善2019/10/158审核通过/获取证书轻微不合格企业整改企业提交整改材料客户审查验证YESNO严重不合格NG复审一般会规定期限，整改完毕及时提交2019/10/159部分重点：来料受入检查，供应商管理标示和区分库存管控，温湿度,清洁度重点HS材料的管理生产线的区分、标示、变更、WI管理检验的方式及依据(巡检、首检，文件,看板)各类HSF记录不合格品的区分、处理与客户的沟通供应商的数据信息质量/环境体系的有效运作2019/10/1510最高管理者/管理者代表企业在质量/环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺熟悉公司的有害物质的存在、使用、管理情况熟悉公司的HSF方针/目标/管理/削减计划及执行情况清楚公司适用的HSF法律法规和客户对公司的要求各部门在HSPM中的职责和权限清楚公司目前ICP检测的情况提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？对供应商、外包商采取哪些措施进行管理、控制？产品的设计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。对出现的问题点的纠正及预防措施对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。2019/10/1511各部门主管熟悉与本部门有关的HSF文件，尤其方针、管理及削减的计划熟悉本部门在HSPM中的主要职责熟悉各自岗位的有害物质的存在、使用以及控制措施规定熟悉各自岗位的HSF标示及区分情况熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训检查公司各HSF控制点是否进行标识有无遗漏各岗位出现变更、不合格时的处理措施2019/10/1512应熟知质量/环境方针中对HSF的承诺本岗位有害物质的存在、使用以及管理要求标示、区分、清洁的规定自己岗位出现不合格的处理方法及措施关键岗位的管理方法及相关客户要求员工2019/10/15131、动员与计划2、文件资料准备3、现场整理4、各部门受审核人员的安排5、陪同人员安排认证前的准备2019/10/1514动员与计划审核前由管理者代表组织动员督促全员进入角色，充分准备。布置迎接审核各相关部门安排。消除大家的紧张感和压力。不以个人、部门得失为重，应以公司全局顺利通过认证为重。2019/10/1515文件、记录准备质量/环境/HSF管理手册程序文件相关的工作文件作业指导书WI、MI削减计划……需提交的相关记录设计、工艺文件之记录IQC检查记录PQC过程检查记录FQC检查记录……2019/10/1516需提交检测、分析资料ICP测试报告MSDS/成份表环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用说明书管理变更承认书产品变更承认书2019/10/1517需提交检测、分析资料ICP测试报告ICP测试:是一标准装置有感应等离子发光分光分析装置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收装置（AAS）、感应等离子体分析装置（ICPMS），可用来鉴定物质的化学成分含量ICP测试报告的有效期：一年2019/10/1518需提交检测、分析资料MSDS/成份表MSDS——MaterialSafetyDateSheetMSDS：全称为材料安全数据表格,是一种标准性和文件,用来说明物质的材料,成分以及预防操作等的规定2019/10/1519需提交检测、分析资料环境管理物质不使用证明（或保证）书收集间隔：一年环境管理物质不使用说明书收集间隔：每月管理变更承认书收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，如果没有发生管理变更则每月提交承认书产品变更承认书收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供2019/10/1520现场整理整冶环境。打扫卫生现场5S文件整理，设备表面、物品摆放、标识。2019/10/1521陪同人员职责：引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。前部门审核完毕，应事先通知下一个，可以将审核员的审核特点告诉下一个部门，确保其作好充分准备。审核员参观现场时，向审核员介绍厂里情况。负责协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。负责记录审核中的问题和疑点并及时沟通。要求：熟悉公司的业务运作熟悉公司的HSPM运作情况了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责2019/10/1522A部门自查（文件、记录、产品、现场）B资料准备C问题整改D后勤准备E认证时注意事项认证时技巧2019/10/1523B资料准备以最容易提供资料的方式收集（如经日期为依据，以项目/活动为单元）拟证明标准条款有效运行的迎检资料。准备迎检的资料尽可能的用目录，清单的方式分类、归档并做好相应标识。建立“从我做起、从现在做起，持之以恒”的意识，养成良好习惯，避免认证时出错2019/10/1524C问题整改J现在发现的问题及时整改，不拖延，以避免遗漏到认证中。J发现问题的人应监督到问题的彻底解决。2019/10/1525E认证时注意事项J守时，准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁迟到。J尊重审核员，不争执、不乱申辨，态度诚恳、热情。J准确理解审核员意图，出示相应的证明资料，用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少误解。2019/10/1526F认证时注意事项J回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯。J若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。J回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。J对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。J（不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清的应通过管理者代表与客户解决。2019/10/1527J不要慌乱，该干啥干啥。该说的话说清楚，不该说的不说。J审核过程中提供证据时，审核员要什么准确提供什么，不该拿出的不要拿。J上级不仅应熟悉本身的职责流程，还应清楚下属的工作职责和程序，必要时可做解释。J无关人员不要围观和插嘴。F认证时注意事项2019/10/1528最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被查找文件。寻找证据时要达到快、准之效果。环境整洁、着装整齐，气氛适宜。F认证时注意事项惠州德信诚培训中心TEL:0752-227969018923606035杨小姐惠州培训网：[e-mail]