政企客户部十月经营分析

中国电信有限公司成都分公司政企客户部中国电信成都分公司政企客户部2009年11月30日政企客户部十月经营分析中国电信有限公司成都分公司政企客户部目录第一部分：10月总体情况分析第二部分：重点工作开展情况第三部分：专题分析第四部分：下阶段重点工作部署中国电信有限公司成都分公司政企客户部分群收入预算完成率收入（万）当月收入累计收入进度计划完成率11、12月月均需完成政企分群121382472824258102%12733政企39%个客16%其它6%家客39%1.1全区政企10月收入完成情况预算完成情况：全区政企10月完成收入1.2万元，超额完成102%，根据目前完成情况，预计本年度余月均需完成1.27万元才能确保四季度收入计划指标的完成。收入结构：由于政企客户受10月长假的影响较大，其收入占比较往月略有下降。收入完成建议：加强新量收入发展、存量用户增量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等工作；数据来源：财务报表全区政企10月收入完成当月计划值客户群结构占比：中国电信有限公司成都分公司政企客户部4注：数据来源财务报表业务收入占比截止10月，全区政企累计实现收入12.34亿元，同比增幅15%。收入贡献主要来源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14%和2%。单位：万元1.1.2全区政企1-10月累计收入完成情况03000600090001200015000分群收入12201114041270712775123331273012677118551259012138直管收入49424009501362513844479054024273474547651月2月3月4月5月6月7月8月9月10月移动语音2%互联网及数据43%固网语音41%增值及应用服务14%政企收入月度趋势政企客户累计收入周期有较大增幅中国电信有限公司成都分公司政企客户部1.1.3各分公司预算完成情况龙泉、郫县、新都完成预算进度！9-10月预算进度完成率分公司预算完成情况：根据业管中心成品数统计数据，9-10月，仅龙泉、郫县、新都分公司完成预算进度值，其中，龙泉政企两月实现1117万，超额达9%，有86%的区县均未完成预算目标值，其中，成华、锦江、城西、彭州完成率不足85%。数据来源：业管中心提供财务报表。排名分公司9月10月合计9月目标值10月目标值进度值完成率1高新11431284242713551329268490%2金牛92286617881005985199090%3城北8688121680952933188589%4青羊6416561296741727146888%5武候11111037214812541229248386%6城西7217141435874857173183%7锦江12321253248515401509304981%8成华828948177611201098221980%排名分公司9月10月合计9月目标值10月目标值进度值完成率1龙泉55855911175205091029109%2郫县487481968455446901107%3新都324336659333327660100%4双流6106311241631619125099%5大邑8590175898717699%6新津10710921711110821999%7温江27427654928928357396%8崇州11813124913213026295%9金堂7066136757414992%10青白江13713827415214930091%11蒲江5656112636112491%12邛崃10712323012912725690%13都江堰24223047227126653788%14彭州13313126415815531284%中国电信有限公司成都分公司政企客户部•截止10月，全区政企客户固网收入同比增长同比增幅13%，移动语音收入达到2527万元.•语音业务:增幅3%，增量收入主要来源于月租费、国内长途业务。•互联网收入同比增长18%，增值及综合信息服务增长31%，两项业务继续保持较强增势；•说明：取数来源于财务数据，今年客户群的战略分群对数据分析有一定影响。项目（单位：万元）上年本年同比增量同比增幅固网语音业务489075047415683%装移机584192-393-67%月租费10688114537667%本地通话23957244875302%国内长途12502132677656%国际长途923817-106-11%港澳台长途203192-11-5%固网语音其它49651734%互联网及数据业务4471552809809418%增值及综合信息服务1339817599420131%固网合计1070201208821386213%其中：小灵通1252移动移动语音收入11025272417政企收入合计1071301234091627915%1.1.409年各项业务累计收入同比互联网、增值业务同比增势较强，语音业务同比稳中小升！中国电信有限公司成都分公司政企客户部1.1.5.1政企固网语音业务各月环比走势分析环比增量2009年（万元）环比增幅线性(2009年（万元）)环比增量186847-249-319289133-402203-8442009年（万元）4535472055685319500052895422502052234379环比增幅4%18%-4%-6%6%3%-7%4%-16%一月二月三月四月五月六月七月八月九月10月各月固网语音收入走势政企固网语音业务呈萎缩趋势，月度波动较大！•月度趋势：固网话音业务逐月走势基本持平，略有向下的趋势；•集中趋势：政企语音消费高峰期库三、六、九月，低谷期分布在一、二、八和十月份；•数据来源:财务收入明细表。中国电信有限公司成都分公司政企客户部81.1.5.2政企移动业务收入定比分析项目10月8月5月定比5月(元）定比5月（%）移动语音收入月租费515109934084932-33422-39%非漫游状态通话费348786129116792010594147726773%其它45724359214734324811399533%互联网、数据业务移动电话号码账号11636771050119208937954739457%增值及综合信息应用服务来电显示1966911921571158388085470%手机对讲1373951953952031321912540%短信276037190578136411139626102%彩信3943253207423%七彩铃音6796855852462012176747%多方通信244720244移动流量313538190703125649187888150%手机下载2419122316985414337145%多媒体邮箱841194026339207333%定位服务240-800240手机报4321835916281981501953%手机影视2333216011681165100%企业通信息助理34163698257684033%声讯7587774812357-4770-39%移动收入合计624195353836713137826310412799%10月政企移动收入624万元，与半年内其它两月相比，呈增长趋势；增长贡献值：主要源于通话费、号码账号费、移动流量费的增加，成长性：手机对讲、来电显示、短信业务呈现较大增幅，而月租费、声讯费则有39%的下降，移动彩信、定位服务、多媒体邮箱等业务也需要突破；政企移动业务收入贡献逐渐增加中国电信有限公司成都分公司政企客户部1.1.6全区政企收入结构区县异动：青白江、都江堰、崇州、双流、成华同比增幅则在25%以上，增收能力较强，；邛崃、新津、金堂、锦江、高新收入同比下降幅度较大，需高度关注并采取措施止跌回稳。数据来源：营销渠道支撑系统。部分分公司收入同比下降，值得关注！-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.5现业网吧青白江都江堰崇州双流成华温江新都龙泉青羊城西大邑金牛城北蒲江彭州武侯现业郫县高新锦江金堂邛崃新津同比增幅各分公司收入同比增幅排名中国电信有限公司成都分公司政企客户部04000800012000现业武侯现业网吧城北锦江高新金牛龙泉双流成华青羊城西新都郫县青白江温江都江堰彭州崇州邛崃新津大邑金堂蒲江09年9-10月收入单位：万元各单位收入贡献排名：市政企、武候、网吧部、城北、锦江、高新、金牛、龙泉分公司收入贡献为全区政企的“八大强”，而蒲江、金堂、大邑、新津为全区政企的“四小龙”。数据来源：营销渠道支撑系统。1.1.7全区政企渠道收入贡献排名中国电信有限公司成都分公司政企客户部1.2.1总机服务产品发展累计情况：截止10月，全区总机服务建壳客户数887个，累计融合C网成员用户数12.77万户，实现全年目标值的162%，武侯、城西在融合量上、金牛、双流在建壳用户量上发展较好。环比情况：较9月，政企本部、彭州、双流、郫县新增拉动C用户增长较快，月融合用户数1000户以上，而城西、锦江、金牛、金堂等9个分公司出现负增长，需在存量保持和增量拓展方面加大力度；数据来源：德企报表系统。10月总机服务累计建壳和拉动C网情况用户规模持续扩大，但部分分公司出现负增长！050100150200030000总机建壳189451933394459534135444093023452916352114811总机拉动C269174116861746626482481479479426408356235224219182178167157629611139#REF!1本部武侯城西城北青羊成华金牛双流高新彭州锦江大邑郫县温江新都都江堰崇州龙泉邛崃青白江新津蒲江金堂中国电信有限公司成都分公司政企客户部1.2.2商务领航套餐数完成情况总体情况：截止10月，全区商务领航套餐发展数到达54823户，完成了年度目标的172%。优化后的产品体系、集中营销活动的开展对商务领航产品推广起到促进作用；各区县情况：除新都、蒲江、大邑、新津未完成全年计划目标外，其它各分公司均超额完成全年发展任务，其中以城北、成华、双流等分公司发展最为突出，年度完成率在190%以上；数据来源：动态报表系统。少数分公司差目标值！0100020003000400050006000城北成华双流武侯金牛锦江青白江郫县龙泉都江堰城西青羊高新邛崃温江彭州崇州金堂新津大邑蒲江新都金堂-12000%-10000%-8000%-6000%-4000%-2000%0%2000%累计发展数累计完成率10月商务领航累计完成情况中国电信有限公司成都分公司政企客户部提前完成全年发展任务！1.2.3商务领航拉动天翼用户发展情况截止10月31日,全区政企客户渠道融于商务领航的移动用户数（含3G上网卡）为24675户,已经完成省公司年初下达指标的114%。城区分公司中锦江、城西，县分公司龙泉、温江、青白江、邛崃、都江堰均超额完成全年发展任务，成华、青羊分公司未完成进度值的50%，需加快发展；数据来源：动态报表系统。商务领航拉动天翼用户完成情况中国电信有限公司成都分公司政企客户部移动语音出帐用户数不断增长，10月相比5月基本翻番，但ARPU值却呈现下降趋势；固网语音出帐收入和出帐用户数受假期影响较大，有一定波动。10月出帐用户数相比往月基本稳定，但拨打次数和拨打时长降低，导致ARPU值环比下降幅度达到16%；数据来源：财务明细报表及业务报表。移动语音业务ARPU值月趋势（单位：元）1.2.4固、移语音出帐用户和ARPU值情况46434438375月6月7月9月10月固网语音业务ARPU值月趋势（单位：元）82848067775月6月7月9月10月移动用户的ARPU值逐月下降！中国电信有限公司成都分公司政企客户部02004006008001000装机竣工量19182612147714121033220301000拆机竣工量595474330401